|
|
Faktúra |
154/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400046
|
|
26.11.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
telefon
|
25,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400046
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
autob.preprava - tematický deň
|
200,00 |
s DPH |
11/2400045
|
|
21.11.2024 |
Zala-Bus s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
školenie - Hodnotenie PZ
|
119,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
vodné
|
28,19 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
kominárske práce
|
105,00 |
s DPH |
11/2400044
|
|
14.11.2024 |
Kominárstvo Štúrovo s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400043
|
|
13.11.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
23,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
417,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Konferencia pre pedagógov - 2 osoby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
TANDEM, n.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
oprava nábytku, výroba políc
|
620,00 |
s DPH |
11/2400042
|
|
12.11.2024 |
Takács Árpád |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400045
|
autob.preprava - tematický deň
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Zala-Bus s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400043
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
el.en.
|
404,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400044
|
kominárske práce
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Kominárstvo Štúrovo s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Zborovňa Komplet 2025
|
189,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Komensky s.r.o., Košice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
190,00 |
s DPH |
11/2400038
|
|
04.11.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.11.2024 |