Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 109/2023 Učebnice MŠVVaŠSR 175,00 s DPH 25.08.2023 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2023
Faktúra 108/2023 Učebnice, Učebnice MŠVVaŠSR 1 214,98 s DPH 25.08.2023 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2023
Faktúra 107/2023 Učebnice MŠVVaŠSR, doprava 287,30 s DPH 07.08.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.08.2023
Objednávka 10/2300070 Revízia el. spotrebičov 488,00 s DPH 14.12.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
Faktúra 121/2023 Učebné pomôcky, doprava 320,05 s DPH 30.08.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.09.2023
Objednávka 10/2300069 voda Pí 11,00 s DPH 14.12.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
Objednávka 10/2300068 skiňová zostava 1 300,00 s DPH 11.12.2023 Takács Árpád ZŠ J.Stampayho s VJM 11.12.2023
Objednávka 10/2300067 prenájom miestnosti 367,00 s DPH 11.12.2023 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.12.2023
Objednávka 10/2300066 vzdel.metóda Živé obrázky 50,00 s DPH 11.12.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.12.2023
Objednávka 10/2300065 čistiace potreby 300,00 s DPH 04.12.2023 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.12.2023
Objednávka 10/2300064 Tovar pre žiaka so SZP, brožúra 640,00 s DPH 04.12.2023 Lengyelfalusy Mária ZŠ J.Stampayho s VJM 04.12.2023
Objednávka 10/2300063 Odvoz slpaškovej vody 402,00 s DPH 01.12.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 01.12.2023
Objednávka 10/2300062 protipožiarne dvere na malú kotolňu v telocvični 1 078,80 s DPH 24.11.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2023
Objednávka 10/2300061 voda Pí 16,50 s DPH 23.11.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.11.2023
Objednávka 10/2300060 Toner - Canon 86,40 s DPH 06.11.2023 OPC Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.11.2023
Objednávka 10/2300059 voda Pí 16,50 s DPH 02.11.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Objednávka 10/2300058 kominárske práce 96,60 s DPH 02.11.2023 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Objednávka 10/2300057 Odvoz slpaškovej vody 402,00 s DPH 02.11.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Faktúra 120/2023 Učebnice MŠVVaŠSR 156,00 s DPH 05.09.2023 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.09.2023
Faktúra 122/2023 Učebnice II.st. 95,40 s DPH 06.09.2023 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.09.2023
zobrazené záznamy: 141-160/1020