|
|
Objednávka |
12/2500046
|
Odvoz splaškovej vody
|
160,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
registrácia stampay.sk
|
20,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
vodné
|
64,83 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Stravovanie v ŠJ
|
265,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Služba
|
246,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
KORWIN - podpora
|
170,71 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
plyn
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Odvoz splašk.vody
|
160,00 |
s DPH |
12/2500042
|
|
08.10.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
telefon
|
25,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
el.en.
|
-34,69 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500045
|
Odvoz splaškovej vody
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
telefon
|
30,18 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
voda Pí
|
17,10 |
s DPH |
12/2500044
|
|
24.09.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500044
|
voda Pí
|
17,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Učebnice MŠVVaMSR
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
voda Pí
|
17,10 |
s DPH |
12/2500043
|
|
10.09.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Odvoz splašk.vody
|
160,00 |
s DPH |
12/2500036
|
|
09.09.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2025 |