|
|
Objednávka |
11/2400036
|
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia
|
248,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400038
|
Odvoz splaškovej vody
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400039
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
396,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
22,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Regist.denník, poštovné
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Marczibal Zsolt, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Servisné práce a revízia kotla - telocvičňa
|
189,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Učebné pomôcky, doprava
|
173,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400039
|
|
09.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
vodné
|
34,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
el.en.
|
347,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchodnom náradí
|
134,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
virtuálna knižnica-balíček Bezkriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Komensky s.r.o., Košice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
152,00 |
s DPH |
11/2400031
|
|
01.10.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Tlačiarenské služby - poštové šeky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
telefon
|
25,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.09.2024 |