|
|
Objednávka |
11/2400024
|
Toner Canon
|
82,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
OPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400035
|
Dodvávka a montáž klimat.zariad. SINCLAIR
|
1 393,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Zoltán Ulahdel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400034
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400033
|
montážne práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400032
|
stromček - Nandina domestica
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
HV 21 s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400031
|
Odvoz splaškovej vody
|
152,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400030
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Mop na podlahu - čist.potr.
|
48,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400037
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400038
|
Odvoz splaškovej vody
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
DataWex Cloud
|
279,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400039
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
396,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
22,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Regist.denník, poštovné
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Marczibal Zsolt, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Servisné práce a revízia kotla - telocvičňa
|
189,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Učebné pomôcky, doprava
|
173,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400039
|
|
09.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
vodné
|
34,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |