Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 66/2025 Lampa do projektora + poštovné II.st. 119,92 s DPH 12/2500022 15.05.2025 Web Retail s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.05.2025
Faktúra 67/2025 vodné 21,87 s DPH 15.05.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 15.05.2025
Faktúra 65/2025 voda Pí 16,51 s DPH 12/2500023 13.05.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.05.2025
Faktúra 64/2025 plyn 480,00 s DPH 12.05.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 12.05.2025
Objednávka 12/2500022 Lampa do projektora + poštovné 119,92 s DPH 09.05.2025 Web Retail s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2025
Objednávka 12/2500023 voda Pí 16,51 s DPH 09.05.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2025
Faktúra 63/2025 Odvoz splašk.vody 181,00 s DPH 12/2500016 09.05.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2025
Faktúra 62/2025 el.en. -26,37 s DPH 07.05.2025 Energie2, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.05.2025
Faktúra 60/2025 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR 24,60 s DPH 05.05.2025 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 05.05.2025
Faktúra 61/2025 telefon 42,21 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.05.2025
Objednávka 12/2500020 Odvoz splaškovej vody 155,00 s DPH 30.04.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 30.04.2025
Objednávka 12/2500021 Oprava a ročná prehliadka a údržba kotla 437,88 s DPH 30.04.2025 PROHEATING SERVIS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.04.2025
Faktúra 59/2025 voda Pí 11,00 s DPH 12/2500019 29.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 29.04.2025
Objednávka 12/2500019 voda Pí 11,00 s DPH 28.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.04.2025
Faktúra 58/2025 telefon 25,76 s DPH 24.04.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.04.2025
Faktúra 57/2025 vodné 27,34 s DPH 16.04.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 16.04.2025
Faktúra 54/2025 Stravovanie v ŠJ 300,90 s DPH 15.04.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 15.04.2025
Faktúra 55/2025 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 17,00 s DPH 15.04.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 15.04.2025
Faktúra 56/2025 voda Pí 16,51 s DPH 12/2500018 15.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.04.2025
Objednávka 12/2500018 voda Pí 16,51 s DPH 11.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.04.2025
Faktúra 52/2025 oprava a výmena radiátorov 1 109,79 s DPH 12/2500017 07.04.2025 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 07.04.2025
Faktúra 53/2025 el.en. 22,87 s DPH 07.04.2025 Energie2, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.04.2025
Faktúra 51/2025 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR 24,60 s DPH 04.04.2025 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2025
Faktúra 50/2025 telefon 42,21 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2025
Faktúra 49/2025 plyn 480,00 s DPH 04.04.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2025
Faktúra 45/2025 Prenájom miestnosti za účelom školenia 399,75 s DPH 12/2500014 03.04.2025 Bohos Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 03.04.2025
Faktúra 46/2025 Publikácia - Účtovné súvzť.v samospr.+ poštovné 50,00 s DPH 03.04.2025 ZO - RVC v Nitre ZŠ J.Stampayho s VJM 03.04.2025
Faktúra 47/2025 DataWex Cloud 291,49 s DPH 03.04.2025 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.04.2025
Faktúra 48/2025 čist.,kanc.potr. 913,29 s DPH 03.04.2025 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.04.2025
Faktúra 44/2025 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 01.04.2025 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.04.2025
Faktúra 43/2025 KORWIN - podpora 170,71 s DPH 01.04.2025 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.04.2025
Faktúra 42/2025 voda Pí 16,51 s DPH 12/2500015 01.04.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.04.2025
Objednávka 12/2500017 oprava a výmena radiátorov 1 109.79 s DPH 01.04.2025 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 01.04.2025
Faktúra 41/2025 preprava 110,70 s DPH 12/2500013 31.03.2025 Zala-Bus s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.03.2025
Objednávka 12/2500016 Odvoz splaškovej vody 181,00 s DPH 31.03.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 31.03.2025
Faktúra 40/2025 Odvoz splašk.vody 152,00 s DPH 12/2500008 31.03.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 31.03.2025
Objednávka 12/2500015 voda Pí 16,51 s DPH 28.03.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.03.2025
Faktúra 37/2025 Stravovanie v ŠJ 134,52 s DPH 24.03.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2025
Faktúra 38/2025 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 7,60 s DPH 24.03.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2025
Faktúra 39/2025 telefon 25,74 s DPH 24.03.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2025
Objednávka 12/2500014 Prenájom nebyt.priest. za účelom školenia 399,75 s DPH 24.03.2025 Bohos Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2025
Objednávka 12/2500013 preprava 110,70 s DPH 21.03.2025 Zala-Bus s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.03.2025
Faktúra 36/2025 Zváračské práce 450,00 s DPH 12/2500012 20.03.2025 Bernet Metal s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.03.2025
Faktúra 35/2025 voda Pí 11,00 s DPH 12/2500011 18.03.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.03.2025
Objednávka 12/2500011 voda Pí 11,00 s DPH 14.03.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.03.2025
Objednávka 12/2500012 Zváračské práce 450,00 s DPH 14.03.2025 Bernet Metal s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.03.2025
Faktúra 34/2025 vodné 18,75 s DPH 13.03.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.03.2025
Faktúra 33/2025 voda Pí 11,00 s DPH 12/2500010 11.03.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.03.2025
Faktúra 32/2025 plyn 480,00 s DPH 10.03.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.03.2025
Objednávka 12/2500010 voda Pí 11,00 s DPH 07.03.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.03.2025
Faktúra 31/2025 el.en. -31,25 s DPH 07.03.2025 Energie2, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.03.2025
Faktúra 30/2025 Odvoz splašk.vody 152,00 s DPH 12/2500006 07.03.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 07.03.2025
Faktúra 27/2025 telefon 43,04 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.03.2025
Faktúra 29/2025 voda Pí 16,51 s DPH 12/2500009 04.03.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.03.2025
Faktúra 28/2025 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR 24,60 s DPH 04.03.2025 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 04.03.2025
Objednávka 12/2500009 voda Pí 16,51 s DPH 27.02.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.02.2025
Objednávka 12/2500008 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 27.02.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 27.02.2025
Faktúra 26/2025 telefon 25,84 s DPH 24.02.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.02.2025
Faktúra 24/2025 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 16,60 s DPH 18.02.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 18.02.2025
Faktúra 25/2025 Stravovanie v ŠJ 293,82 s DPH 18.02.2025 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 18.02.2025
Faktúra 22/2025 vodné 22,65 s DPH 11.02.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 11.02.2025
Faktúra 23/2025 voda Pí 16,51 s DPH 12/2500007 11.02.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.02.2025
Faktúra 21/2025 el.en. 85,70 s DPH 11.02.2025 Energie2, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.02.2025
Objednávka 12/2500007 voda Pí 16,51 s DPH 07.02.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.02.2025
Faktúra 20/2025 plyn 480,00 s DPH 05.02.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.02.2025
Faktúra 19/2025 vodné 19,05 s DPH 05.02.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.02.2025
Faktúra 18/2025 plyn 480,00 s DPH 05.02.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.02.2025
Faktúra 17/2025 plyn - dobropis 3 354,29 s DPH 05.02.2025 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.02.2025
Faktúra 16/2025 Regenerácia pracovnej sily 484,00 s DPH 05.02.2025 CITY-CARD s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.02.2025
Faktúra 15/2025 oprava kotla 434,02 s DPH 12/2500005 04.02.2025 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 04.02.2025
Faktúra 13/2025 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR 24,60 s DPH 04.02.2025 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 04.02.2025
Faktúra 12/2025 telefon 42,21 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.02.2025
Faktúra 14/2025 Odvoz splašk.vody 152,00 s DPH 12/2500001 04.02.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 04.02.2025
Objednávka 12/2500006 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 31.01.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 31.01.2025
Faktúra 11/2025 bianco vysvedčenia, žiacke knižky, poštovné 95,48 s DPH 29.01.2025 ŠEVT a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 29.01.2025
Faktúra 10/2025 voda Pí 16,51 s DPH 12/2500004 28.01.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.01.2025
Faktúra 9/2025 telefon 26,19 s DPH 27.01.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.01.2025
Objednávka 12/2500005 oprava kotla 434,02 s DPH 27.01.2025 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 27.01.2025
Objednávka 12/2500004 voda Pí 16,51 s DPH 24.01.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.01.2025
Faktúra 6/2025 VEMA 371,83 s DPH 20.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.01.2025
Faktúra 8/2025 el.en. 365,75 s DPH 20.01.2025 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.01.2025
Faktúra 7/2025 telefon 41,18 s DPH 20.01.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.01.2025
Faktúra 5/2025 Čistenie koberca 25,00 s DPH 12/2500003 17.01.2025 Szapu Árpád ZŠ J.Stampayho s VJM 17.01.2025
Faktúra 4/2025 KORWIN - podpora 162,01 s DPH 14.01.2025 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.01.2025
Faktúra 3/2025 voda Pí 11,00 s DPH 12/2500002 14.01.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.01.2025
Objednávka 12/2500003 Čistenie koberca 25,00 s DPH 10.01.2025 Szapu Árpád ZŠ J.Stampayho s VJM 10.01.2025
Objednávka 12/2500002 voda Pí 11,00 s DPH 09.01.2025 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.01.2025
Faktúra 2/2025 DataWex Cloud 291,49 s DPH 07.01.2025 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.01.2025
Faktúra 1/2025 Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR 24,60 s DPH 07.01.2025 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 07.01.2025
Objednávka 12/2500001 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 02.01.2025 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 02.01.2025
Faktúra 183/2024 telefon 25,13 s DPH 27.12.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.12.2024
Faktúra 182/2024 Dodávka a montáž klimat.zariad. Coolexpert 2ks 2 055,60 s DPH 11/2400057 19.12.2024 Zoltán Ulahel COLDEX ZŠ J.Stampayho s VJM 19.12.2024
Faktúra 180/2024 Stravovanie v ŠJ 95,58 s DPH 18.12.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 18.12.2024
Faktúra 181/2024 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 5,40 s DPH 18.12.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 18.12.2024
Faktúra 178/2024 Gigabit Desktop Switch, Stolný počítač HP, inštalácia 429,00 s DPH 11/2400055 18.12.2024 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.12.2024
Faktúra 179/2024 Cisco wifi zariadeni 3 ks, wifi prísluš.inľtalácia 1 332,00 s DPH 11/2400056 18.12.2024 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.12.2024
Faktúra 176/2024 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 17.12.2024 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.12.2024
Faktúra 177/2024 tonery 138,00 s DPH 11/2400054 17.12.2024 C-Service s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.12.2024
Faktúra 175/2024 učebné pomôcky 283,20 s DPH 17.12.2024 Willex plus s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.12.2024
Faktúra 173/2024 učebné pomôcky 125,80 s DPH 16.12.2024 INSGRAF s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 16.12.2024
Faktúra 174/2024 Odvoz splašk.vody 190,00 s DPH 11/2400047 16.12.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 16.12.2024
Faktúra 172/2024 Sada na údržbu kávovaru Philips 61,89 s DPH 13.12.2024 NAY a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2024
Faktúra 171/2024 Prenájom miestnosti za účelom školenia 721,00 s DPH 11/2400053 13.12.2024 PROFMAT sro ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2024
Faktúra 170/2024 Tovar pre žiaka so SZP 257,22 s DPH 11/2400052 12.12.2024 Lengyelfalusy Mikuláš ZŠ J.Stampayho s VJM 12.12.2024
Faktúra 169/2024 tonery, poč.potr. 2 100,00 s DPH 11/2400051 12.12.2024 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.12.2024
Faktúra 168/2024 čist.,kanc.potr., repre. 915,38 s DPH 11.12.2024 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.12.2024
Faktúra 166/2024 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 15,60 s DPH 10.12.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.12.2024
Faktúra 167/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400050 10.12.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.12.2024
Faktúra 165/2024 Stravovanie v ŠJ 276,12 s DPH 10.12.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.12.2024
Faktúra 164/2024 revízia - el. spotrebičov 440,00 s DPH 11/2400049 10.12.2024 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 10.12.2024
Faktúra 162/2024 Reklamné predmety s logom 1 521,19 s DPH 09.12.2024 Limax LM sro., Levice ZŠ J.Stampayho s VJM 09.12.2024
Faktúra 163/2024 vodné 20,57 s DPH 09.12.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.12.2024
Faktúra 161/2024 el.en. 465,98 s DPH 06.12.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.12.2024
Objednávka 11/2400057 Dodávka a montáž klimat.zar. Coolexpert 2 ks 2 055,60 s DPH 06.12.2024 Zoltán Ulahel COLDEX ZŠ J.Stampayho s VJM 06.12.2024
Objednávka 11/2400056 Komunikačná infraštruktúra - materiál a údržba internetovej siete 1 332,00 s DPH 06.12.2024 SEVENET s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.12.2024
Faktúra 160/2024 Kovová chemická skriňa CH092 424,80 s DPH 06.12.2024 A-WINGS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.12.2024
Objednávka 11/2400054 Toner Canon 138,00 s DPH 06.12.2024 C-Service s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.12.2024
Objednávka 11/2400055 TP Link, HP stolný počítač, inštalácia 429,00 s DPH 06.12.2024 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.12.2024
Faktúra 159/2024 telefon 41,18 s DPH 05.12.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.12.2024
Objednávka 11/2400050 voda Pí 11,00 s DPH 05.12.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.12.2024
Faktúra 158/2024 plyn 880,00 s DPH 05.12.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.12.2024
Objednávka 11/2400051 tonery, poč.potr. 2 100,00 s DPH 05.12.2024 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.12.2024
Objednávka 11/2400053 Prenájom miestnosti za účelom školenia 721,00 s DPH 05.12.2024 PROFMAT sro ZŠ J.Stampayho s VJM 05.12.2024
Objednávka 11/2400052 školské potreby 257,22 s DPH 05.12.2024 Lengyelfalusy Mikuláš ZŠ J.Stampayho s VJM 05.12.2024
Faktúra 157/2024 OP a OS el. inštalácie 488,00 s DPH 11/2400048 02.12.2024 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 02.12.2024
Faktúra 156/2024 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 11/2400041 02.12.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 02.12.2024
Objednávka 11/2400049 Revízia el. spotrebíčov 440,00 s DPH 29.11.2024 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 29.11.2024
Faktúra 155/2024 Pracovné oblečenie, obuv - školník, upratovačky 106,70 s DPH 28.11.2024 Dual Trade s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.11.2024
Objednávka 11/2400048 OP a OP el. inštalácie 488,00 s DPH 27.11.2024 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 27.11.2024
Objednávka 11/2400047 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 27.11.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 27.11.2024
Faktúra 154/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400046 26.11.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.11.2024
Faktúra 153/2024 telefon 25,50 s DPH 25.11.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.11.2024
Objednávka 11/2400046 voda Pí 11,00 s DPH 21.11.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.11.2024
Faktúra 152/2024 autob.preprava - tematický deň 200,00 s DPH 11/2400045 21.11.2024 Zala-Bus s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.11.2024
Faktúra 151/2024 školenie - Hodnotenie PZ 119,79 s DPH 19.11.2024 Seminaria, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.11.2024
Faktúra 150/2024 vodné 28,19 s DPH 15.11.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 15.11.2024
Faktúra 149/2024 kominárske práce 105,00 s DPH 11/2400044 14.11.2024 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.11.2024
Faktúra 146/2024 Stravovanie v ŠJ 417,72 s DPH 13.11.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.11.2024
Faktúra 147/2024 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 23,60 s DPH 13.11.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.11.2024
Faktúra 148/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400043 13.11.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.11.2024
Faktúra 144/2024 oprava nábytku, výroba políc 620,00 s DPH 11/2400042 12.11.2024 Takács Árpád ZŠ J.Stampayho s VJM 12.11.2024
Faktúra 145/2024 Konferencia pre pedagógov - 2 osoby 140,00 s DPH 12.11.2024 TANDEM, n.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.11.2024
Objednávka 11/2400044 kominárske práce 105,00 s DPH 08.11.2024 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.11.2024
Faktúra 143/2024 el.en. 404,64 s DPH 08.11.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.11.2024
Objednávka 11/2400043 voda Pí 16,50 s DPH 08.11.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.11.2024
Objednávka 11/2400045 autob.preprava - tematický deň 200,00 s DPH 08.11.2024 Zala-Bus s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.11.2024
Faktúra 141/2024 Zborovňa Komplet 2025 189,94 s DPH 07.11.2024 Komensky s.r.o., Košice ZŠ J.Stampayho s VJM 07.11.2024
Faktúra 142/2024 plyn 880,00 s DPH 07.11.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 07.11.2024
Faktúra 140/2024 Odvoz splašk.vody 190,00 s DPH 11/2400038 04.11.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 04.11.2024
Faktúra 139/2024 telefon 41,18 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.11.2024
Objednávka 11/2400042 oprava nábytku, výroba políc 620,00 s DPH 04.11.2024 Takács Árpád ZŠ J.Stampayho s VJM 04.11.2024
Objednávka 11/2400041 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 29.10.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 29.10.2024
Faktúra 138/2024 telefon 25,49 s DPH 28.10.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.10.2024
Faktúra 137/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400040 23.10.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.10.2024
Faktúra 136/2024 registrácia stampay.sk 16,79 s DPH 21.10.2024 Webglobe, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.10.2024
Objednávka 11/2400040 voda Pí 16,50 s DPH 18.10.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.10.2024
Faktúra 135/2024 Stravovanie v ŠJ 396,48 s DPH 16.10.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 16.10.2024
Faktúra 134/2024 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 22,40 s DPH 16.10.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 16.10.2024
Faktúra 133/2024 Regist.denník, poštovné 42,00 s DPH 14.10.2024 Marczibal Zsolt, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.10.2024
Faktúra 132/2024 Servisné práce a revízia kotla - telocvičňa 189,00 s DPH 11.10.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 11.10.2024
Faktúra 131/2024 Učebné pomôcky, doprava 173,95 s DPH 10.10.2024 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.10.2024
Faktúra 129/2024 KORWIN - podpora 162,01 s DPH 09.10.2024 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2024
Faktúra 130/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400039 09.10.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2024
Faktúra 128/2024 vodné 34,29 s DPH 09.10.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2024
Faktúra 127/2024 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 07.10.2024 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.10.2024
Faktúra 126/2024 el.en. 347,06 s DPH 07.10.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.10.2024
Faktúra 122/2024 DataWex Cloud 279,29 s DPH 03.10.2024 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.10.2024
Faktúra 123/2024 virtuálna knižnica-balíček Bezkriedy Plus 48,00 s DPH 03.10.2024 Komensky s.r.o., Košice ZŠ J.Stampayho s VJM 03.10.2024
Faktúra 124/2024 telefon 41,18 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.10.2024
Faktúra 125/2024 plyn 880,00 s DPH 03.10.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 03.10.2024
Objednávka 11/2400039 voda Pí 11,00 s DPH 03.10.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.10.2024
Faktúra 121/2024 Odvoz splašk.vody 152,00 s DPH 11/2400031 01.10.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 01.10.2024
Objednávka 11/2400038 Odvoz splaškovej vody 190,00 s DPH 30.09.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 30.09.2024
Faktúra 120/2024 Tlačiarenské služby - poštové šeky 24,00 s DPH 26.09.2024 Slovenská pošta a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2024
Faktúra 119/2024 telefon 25,46 s DPH 25.09.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.09.2024
Faktúra 118/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400037 24.09.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.09.2024
Objednávka 11/2400037 voda Pí 16,50 s DPH 23.09.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.09.2024
Faktúra 117/2024 čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia 248,60 s DPH 11/2400036 23.09.2024 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 23.09.2024
Faktúra 116/2024 Školenie - školník-kurič 260,00 s DPH 17.09.2024 Elšpec H.L. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.09.2024
Objednávka 11/2400036 čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia 248,60 s DPH 16.09.2024 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 16.09.2024
Faktúra 115/2024 Dodávka a montáž klimat.zariad. SiNCLAIR 1 393,20 s DPH 11/2400035 12.09.2024 Zoltán Ulahdel COLDEX ZŠ J.Stampayho s VJM 12.09.2024
Faktúra 114/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400034 10.09.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.09.2024
Objednávka 11/2400035 Dodvávka a montáž klimat.zariad. SINCLAIR 1 393,20 s DPH 09.09.2024 Zoltán Ulahdel COLDEX ZŠ J.Stampayho s VJM 09.09.2024
Faktúra 111/2024 Montážne práce - kam.syst. 30,00 s DPH 11/2400033 09.09.2024 Mozaik-alarm s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.09.2024
Faktúra 112/2024 Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchodnom náradí 134,90 s DPH 09.09.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.09.2024
Faktúra 113/2024 plyn 880,00 s DPH 09.09.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.09.2024
Faktúra 110/2024 el.en. 150,35 s DPH 06.09.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.09.2024
Faktúra 108/2024 Odvoz splašk.vody 152,00 s DPH 11/2400027 05.09.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2024
Faktúra 109/2024 Učebnice, poštovné 70,32 s DPH 05.09.2024 Terra vydavateľstvo sro. Bratislava ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2024
Faktúra 107/2024 Stromček - Nandia domestica - 1. ročník 20,00 s DPH 11/2400032 05.09.2024 HV 21 s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2024
Objednávka 11/2400034 voda Pí 11,00 s DPH 05.09.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2024
Faktúra 106/2024 telefon 241,08 s DPH 03.09.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.09.2024
Faktúra 105/2024 Učebnice MŠVVaMSR, doprava 1 580,62 s DPH 02.09.2024 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.09.2024
Faktúra 104/2024 Učebnice MŠVVaMSR, doprava 40,34 s DPH 02.09.2024 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.09.2024
Objednávka 11/2400033 montážne práce 30,00 s DPH 02.09.2024 Mozaik-alarm s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.09.2024
Objednávka 11/2400032 stromček - Nandina domestica 20,00 s DPH 02.09.2024 HV 21 s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.09.2024
Objednávka 11/2400031 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 30.08.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2024
Faktúra 103/2024 Učebnice MŠVVaMSR 963,82 s DPH 30.08.2024 Aitec ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2024
Faktúra 102/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400030 27.08.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.08.2024
Faktúra 100/2024 telefon 25,28 s DPH 26.08.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.08.2024
Faktúra 101/2024 Učebnice MŠVVaMSR, doprava 75,00 s DPH 26.08.2024 Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.08.2024
Objednávka 11/2400030 voda Pí 11,00 s DPH 23.08.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.08.2024
Faktúra 99/2024 Učebnice MŠVVaMSR, doprava 1 018,80 s DPH 23.08.2024 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.08.2024
Faktúra 98/2024 Učebnice MŠVVaMSR 86,40 s DPH 23.08.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.08.2024
Faktúra 97/2024 Učebnice a Učebnice MŠVVaMSR, doprava 394,30 s DPH 20.08.2024 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.08.2024
Faktúra 96/2024 Služba 200,00 s DPH 20.08.2024 Komunál - Servis, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.08.2024
Faktúra 95/2024 Učebnice MŠVVaMSR, doprava 290,25 s DPH 20.08.2024 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.08.2024
Faktúra 94/2024 Odvoz splašk.vody 190,00 s DPH 11/2400025 20.08.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 20.08.2024
Faktúra 93/2024 Mop na podlahu - čist.potr. 48,70 s DPH 16.08.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 16.08.2024
Faktúra 92/2024 DataWex Cloud 279,29 s DPH 11.08.2024 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.08.2024
Faktúra 91/2024 el.en. 135,10 s DPH 07.08.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.08.2024
Faktúra 90/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400029 06.08.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.08.2024
Faktúra 89/2024 telefon 41,18 s DPH 05.08.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.08.2024
Faktúra 88/2024 plyn 880,00 s DPH 05.08.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.08.2024
Faktúra 87/2024 HDD 1 TB a Oprava kamer.systému 126,00 s DPH 11/2400028 05.08.2024 Mozaik-alarm s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.08.2024
Objednávka 11/2400029 voda Pí 11,00 s DPH 01.08.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.08.2024
Objednávka 11/2400027 Odvoz splaškovej vody 152,00 s DPH 01.08.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 01.08.2024
Objednávka 11/2400028 Oprava kamer.systému 126,00 s DPH 01.08.2024 Mozaik-alarm s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.08.2024
Faktúra 86/2024 telefon 25,98 s DPH 24.07.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.07.2024
Faktúra 85/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400026 16.07.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 16.07.2024
Objednávka 11/2400026 voda Pí 11,00 s DPH 11.07.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.07.2024
Faktúra 84/2024 KORWIN - podpora 162,01 s DPH 10.07.2024 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2024
Faktúra 82/2024 vodné 28,19 s DPH 10.07.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2024
Faktúra 80/2024 el.en. 283,10 s DPH 09.07.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.07.2024
Faktúra 81/2024 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 20,00 s DPH 09.07.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.07.2024
Faktúra 83/2024 Stravovanie v ŠJ 316,00 s DPH 09.07.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.07.2024
Faktúra 76/2024 školenie GDPR 42,00 s DPH 08.07.2024 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 08.07.2024
Faktúra 77/2024 telefon 41,18 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.07.2024
Faktúra 78/2024 plyn 880,00 s DPH 08.07.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 08.07.2024
Faktúra 79/2024 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 08.07.2024 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.07.2024
Objednávka 11/2400025 Odvoz splaškovej vody 190,00 s DPH 28.06.2024 Balaskó Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 28.06.2024
Faktúra 75/2024 čist.,kanc.potr. 1 600,34 s DPH 28.06.2024 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.06.2024
Faktúra 73/2024 Odvoz splašk.vody 188,00 s DPH 11/2400021 27.06.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.06.2024
Faktúra 74/2024 Toner - Canon 82,80 s DPH 11/2400024 27.06.2024 OPC Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.06.2024
Faktúra 72/2024 servis tlač, služby, tonery, poč.potr. 354,00 s DPH 26.06.2024 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.06.2024
Faktúra 71/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400023 25.06.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.06.2024
Faktúra 70/2024 telefon 25,69 s DPH 24.06.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.06.2024
Objednávka 11/2400024 Toner Canon 82,80 s DPH 24.06.2024 OPC Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.06.2024
Objednávka 11/2400023 voda Pí 16,50 s DPH 21.06.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.06.2024
Faktúra 69/2024 asc 469,00 s DPH 19.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.06.2024
Faktúra 68/2024 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 19,60 s DPH 13.06.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.06.2024
Faktúra 67/2024 Stravovanie v ŠJ 309,68 s DPH 13.06.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.06.2024
Faktúra 66/2024 vodné 28,19 s DPH 12.06.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 12.06.2024
Faktúra 65/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400022 11.06.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.06.2024
Faktúra 64/2024 Odvoz splašk.vody 228,00 s DPH 11/2400017 10.06.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.06.2024
Faktúra 63/2024 el.en. 327,17 s DPH 07.06.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.06.2024
Objednávka 11/2400022 voda Pí 16,50 s DPH 06.06.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.06.2024
Faktúra 62/2024 plyn 880,00 s DPH 05.06.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.06.2024
Faktúra 60/2024 telefon 41,18 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.06.2024
Faktúra 59/2024 špec.a pedagogická a psychologická práca 66,00 s DPH 11/2400020 04.06.2024 Súkromné centrum poradenstva a prevencie ZŠ J.Stampayho s VJM 04.06.2024
Faktúra 61/2024 prev.stampay 159,29 s DPH 04.06.2024 Webglobe, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.06.2024
Faktúra 58/2024 Ročný prístup - VSSR 228,00 s DPH 03.06.2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.06.2024
Objednávka 11/2400021 Odvoz splaškovej vody 188,00 s DPH 03.06.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.06.2024
Objednávka 11/2400020 špec. a pedagogická a psychologická práca 66,00 s DPH 31.05.2024 Súkromné centrum poradenstva a prevencie ZŠ J.Stampayho s VJM 31.05.2024
Faktúra 57/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400019 28.05.2024 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.05.2024
Objednávka 11/2400019 voda Pí 16,50 s DPH 24.05.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.05.2024
Faktúra 56/2024 telefon 25,39 s DPH 24.05.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.05.2024
Faktúra 55/2024 Odvoz splašk.vody 335,00 s DPH 11/2400014 22.05.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 22.05.2024
Faktúra 52/2024 el.en. 364,32 s DPH 13.05.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.05.2024
Faktúra 53/2024 vodné 26,67 s DPH 13.05.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.05.2024
Faktúra 54/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400018 13.05.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.05.2024
Objednávka 11/2400018 voda Pí 11,00 s DPH 10.05.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.05.2024
Faktúra 50/2024 Stravovanie v ŠJ 123,24 s DPH 10.05.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.05.2024
Faktúra 51/2024 Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ 7,80 s DPH 10.05.2024 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.05.2024
Faktúra 49/2024 plyn 880,00 s DPH 09.05.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2024
Faktúra 48/2024 telefon 41,60 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.05.2024
Objednávka 11/2400017 Odvoz splaškovej vody 188,00 s DPH 02.05.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.05.2024
Faktúra 47/2024 telefon 25,50 s DPH 24.04.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.04.2024
Faktúra 45/2024 el.en. 25,61 s DPH 23.04.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.04.2024
Faktúra 46/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400016 23.04.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.04.2024
Objednávka 11/2400016 voda Pí 16,50 s DPH 18.04.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.04.2024
Faktúra 44/2024 Odvoz splašk.vody 335,00 s DPH 11/2400010 15.04.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.04.2024
Faktúra 41/2024 el.en. 309,61 s DPH 10.04.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.04.2024
Faktúra 42/2024 vodné 17,52 s DPH 10.04.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.04.2024
Faktúra 43/2024 Prenájom miestnosti 324,00 s DPH 11/2400013 10.04.2024 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.04.2024
Faktúra 40/2024 KORWIN - podpora 162,01 s DPH 09.04.2024 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.04.2024
Faktúra 39/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400015 09.04.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.04.2024
Faktúra 38/2024 plyn 880,00 s DPH 05.04.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.04.2024
Faktúra 37/2024 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 05.04.2024 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.04.2024
Objednávka 11/2400015 voda Pí 16,50 s DPH 04.04.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2024
Faktúra 36/2024 telefon 41,18 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2024
Faktúra 35/2024 čist.,kanc.potr. 252,24 s DPH 04.04.2024 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2024
Faktúra 34/2024 DataWex Cloud 279,29 s DPH 04.04.2024 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2024
Objednávka 11/2400014 Odvoz splaškovej vody 335,00 s DPH 02.04.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.04.2024
Faktúra 33/2024 telefon 25,61 s DPH 25.03.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.03.2024
Objednávka 11/2400013 prenájom miestnosti 324,00 s DPH 25.03.2024 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.03.2024
Faktúra 32/2024 techn.prehl.údr.kotla 397,20 s DPH 11/2400012 25.03.2024 Plynotherm s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.03.2024
Faktúra 31/2024 vodné 25,15 s DPH 14.03.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 14.03.2024
Faktúra 30/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400011 12.03.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.03.2024
Faktúra 29/2024 Odvoz splašk.vody 268,00 s DPH 11/2400006 11.03.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.03.2024
Faktúra 28/2024 el.en. 454,16 s DPH 07.03.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.03.2024
Objednávka 11/2400012 kontrola a nastav.regul.kotla 397,20 s DPH 07.03.2024 Plynotherm s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.03.2024
Objednávka 11/2400011 voda Pí 11,00 s DPH 07.03.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.03.2024
Faktúra 27/2024 plyn 880,00 s DPH 06.03.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 06.03.2024
Faktúra 26/2024 Servis plyn kotla v telocvični 112,80 s DPH 06.03.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 06.03.2024
Faktúra 25/2024 telefon 41,18 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.03.2024
Objednávka 11/2400010 Odvoz splaškovej vody 335,00 s DPH 01.03.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.03.2024
Faktúra 24/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400009 27.02.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.02.2024
Faktúra 23/2024 telefon 25,28 s DPH 26.02.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.02.2024
Objednávka 11/2400009 voda Pí 16,50 s DPH 22.02.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 22.02.2024
Faktúra 22/2024 Dávkovač Pí vody WD0016 169,00 s DPH 11/2400008 21.02.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.02.2024
Faktúra 21/2024 Skipasy - Lyžiarsky výcvik 520,00 s DPH 11/2400007 21.02.2024 TATRA-THERM SK s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.02.2024
Faktúra 19/2024 Ubytovanie žiakov LKV 2 599,00 s DPH 19.02.2024 Mlynček Ján ZŠ J.Stampayho s VJM 19.02.2024
Faktúra 18/2024 techn.prehl.údr.kotla 260,64 s DPH 11/2400003 19.02.2024 Plynotherm s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.02.2024
Faktúra 20/2024 vodné 16,76 s DPH 19.02.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 19.02.2024
Objednávka 11/2400008 Dávkovač Pí vody WD0016 169,00 s DPH 15.02.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.02.2024
Objednávka 11/2400007 Skipasy LVKK 520,00 s DPH 08.02.2024 TATRA-THERM SK s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.02.2024
Faktúra 17/2024 Odvoz splašk.vody 603,00 s DPH 11/2400001 07.02.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.02.2024
Faktúra 16/2024 el.en. 506,00 s DPH 06.02.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.02.2024
Faktúra 15/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400005 06.02.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.02.2024
Faktúra 14/2024 telefon 41,18 s DPH 05.02.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.02.2024
Faktúra 13/2024 plyn 880,00 s DPH 05.02.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.02.2024
Objednávka 11/2400005 voda Pí 11,00 s DPH 01.02.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.02.2024
Objednávka 11/2400006 Odvoz splaškovej vody 268,00 s DPH 01.02.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.02.2024
Faktúra 12/2024 voda Pí 16,50 s DPH 11/2400004 30.01.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.01.2024
Faktúra 10/2024 plyn 1 891,32 s DPH 26.01.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 26.01.2024
Faktúra 11/2024 vodné 19,81 s DPH 26.01.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 26.01.2024
Faktúra 9/2024 plyn 880,00 s DPH 26.01.2024 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 26.01.2024
Faktúra 8/2024 telefon 25,12 s DPH 25.01.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.01.2024
Objednávka 11/2400004 voda Pí 16,50 s DPH 25.01.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.01.2024
Faktúra 7/2024 KORWIN - podpora 146,62 s DPH 24.01.2024 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.01.2024
Faktúra 6/2024 el.en. 499,10 s DPH 18.01.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.01.2024
Faktúra 5/2024 telefon 41,18 s DPH 16.01.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 16.01.2024
Faktúra 4/2024 voda Pí 11,00 s DPH 11/2400002 16.01.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 16.01.2024
Faktúra 3/2024 VEMA 347,16 s DPH 15.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.01.2024
Objednávka 11/2400003 Prehl.a údržba kotla 260,64 s DPH 12.01.2024 Plynotherm ZŠ J.Stampayho s VJM 12.01.2024
Objednávka 11/2400002 voda Pí 11,00 s DPH 11.01.2024 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2024
Objednávka 11/2400001 Odvoz splaškovej vody 603,00 s DPH 08.01.2024 Valášek Martin, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.01.2024
Faktúra 2/2024 školenie GDPR 42,00 s DPH 08.01.2024 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 08.01.2024
Faktúra 1/2024 DataWex Cloud 279,29 s DPH 05.01.2024 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.01.2024
Faktúra 198/2023 Xiaomi 13T black 415,00 s DPH 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.12.2023
Faktúra 196/2023 Samsung Galaxy A54 graphite 415,00 s DPH 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.12.2023
Faktúra 197/2023 telefon 25,28 s DPH 24.12.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.12.2023
Faktúra 193/2023 Odvoz splašk.vody 402,00 s DPH 10/2300063 21.12.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 21.12.2023
Faktúra 195/2023 revízia - el. spotrebičov 488,00 s DPH 10/2300070 21.12.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 21.12.2023
Faktúra 194/2023 skiňová zostava 9r. tr.č.14 1 300,00 s DPH 10/2300068 21.12.2023 Takács Árpád ZŠ J.Stampayho s VJM 21.12.2023
Faktúra 191/2023 Digitálny fotoaparát Canon EOS R10+RF-S 18-150 IS STM čierny 1 319,00 s DPH 20.12.2023 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.12.2023
Faktúra 190/2023 čist.,kanc.potr. 944,69 s DPH 19.12.2023 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.12.2023
Faktúra 186/2023 Prenájom miestnosti 367,00 s DPH 10/2300067 19.12.2023 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.12.2023
Faktúra 192/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300069 19.12.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.12.2023
Faktúra 187/2023 text. rohože 208,80 s DPH 18.12.2023 B2B Partner s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.12.2023
Objednávka 10/2300070 Revízia el. spotrebičov 488,00 s DPH 14.12.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
Objednávka 10/2300069 voda Pí 11,00 s DPH 14.12.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
Faktúra 182/2023 Benefitné poukážky 8 550,00 s DPH 14.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
Faktúra 181/2023 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 13.12.2023 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2023
Faktúra 180/2023 Odvoz splašk.vody 402,00 s DPH 10/2300057 13.12.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2023
Faktúra 185/2023 vzdel.metóda Živé obrázky 50,00 s DPH 10/2300066 13.12.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.12.2023
Faktúra 184/2023 čistiace potreby 300,00 s DPH 10/2300065 13.12.2023 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2023
Faktúra 189/2023 Všeobecný materiál s logom 1 480,73 s DPH 13.12.2023 Limax LM sro., Levice ZŠ J.Stampayho s VJM 19.12.2023
Faktúra 183/2023 Tovar pre žiaka so SZP, brožúra 640,00 s DPH 10/2300064 12.12.2023 Lengyelfalusy Mária ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2023
Faktúra 179/2023 vodné 24,38 s DPH 12.12.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 12.12.2023
Objednávka 10/2300066 vzdel.metóda Živé obrázky 50,00 s DPH 11.12.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.12.2023
Objednávka 10/2300067 prenájom miestnosti 367,00 s DPH 11.12.2023 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.12.2023
Objednávka 10/2300068 skiňová zostava 1 300,00 s DPH 11.12.2023 Takács Árpád ZŠ J.Stampayho s VJM 11.12.2023
Faktúra 178/2023 protipožiarne dvere na malú kotolňu v telocvični - výmena 1 078,80 s DPH 10/2300062 06.12.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 07.12.2023
Faktúra 177/2023 plyn 385,00 s DPH 06.12.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 07.12.2023
Objednávka 10/2300064 Tovar pre žiaka so SZP, brožúra 640,00 s DPH 04.12.2023 Lengyelfalusy Mária ZŠ J.Stampayho s VJM 04.12.2023
Objednávka 10/2300065 čistiace potreby 300,00 s DPH 04.12.2023 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.12.2023
Faktúra 176/2023 el.en. 582,44 s DPH 04.12.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.12.2023
Faktúra 175/2023 telefon 49,74 s DPH 01.12.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.12.2023
Objednávka 10/2300063 Odvoz slpaškovej vody 402,00 s DPH 01.12.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 01.12.2023
Faktúra 174/2023 Príprava projektu - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 5 500,00 s DPH 29.11.2023 Danube Consulting & Solutions s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 29.11.2023
Faktúra 173/2023 voda Pí 16,50 s DPH 10/2300061 28.11.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.11.2023
Faktúra 172/2023 telefon 54,49 s DPH 24.11.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2023
Objednávka 10/2300062 protipožiarne dvere na malú kotolňu v telocvični 1 078,80 s DPH 24.11.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2023
Faktúra 188/2023 Zborovňa Komplet 169,63 s DPH 23.11.2023 Komensky s.r.o., Košice ZŠ J.Stampayho s VJM 19.12.2023
Objednávka 10/2300061 voda Pí 16,50 s DPH 23.11.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.11.2023
Faktúra 171/2023 Učebné pomôcky - NP POP II - paušálny príspevok 1 213,60 s DPH 22.11.2023 INSGRAF s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 22.11.2023
Faktúra 170/2023 Podpora digitálnej transformácie 1 871,00 s DPH 20.11.2023 INSGRAF s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.11.2023
Faktúra 169/2023 Toner - Canon 86,40 s DPH 10/2300060 20.11.2023 OPC Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.11.2023
Faktúra 166/2023 Pongpongový stôl Cornilleau PRO 10 1xšedá,1xmodrá + montáž 2 538,00 s DPH 15.11.2023 RichSport s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.11.2023
Faktúra 165/2023 Rekvalifikačný kurz-ceritikát 7,00 s DPH 13.11.2023 Agentúra JASPIS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.11.2023
Faktúra 168/2023 vodné 26,67 s DPH 13.11.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 16.11.2023
Faktúra 162/2023 školenie 30,00 s DPH 09.11.2023 TANDEM, n.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.11.2023
Faktúra 161/2023 školenie 50,00 s DPH 09.11.2023 TANDEM, n.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.11.2023
Faktúra 164/2023 bianco vysvedčenia 60,60 s DPH 07.11.2023 ŠEVT a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.11.2023
Faktúra 160/2023 voda Pí 16,50 s DPH 10/2300059 07.11.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.11.2023
Objednávka 10/2300060 Toner - Canon 86,40 s DPH 06.11.2023 OPC Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.11.2023
Faktúra 163/2023 el.en. 505,66 s DPH 05.11.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.11.2023
Faktúra 157/2023 Odvoz splašk.vody 402,00 s DPH 10/2300050 03.11.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 06.11.2023
Faktúra 158/2023 plyn 385,00 s DPH 03.11.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 06.11.2023
Objednávka 10/2300059 voda Pí 16,50 s DPH 02.11.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Objednávka 10/2300058 kominárske práce 96,60 s DPH 02.11.2023 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Faktúra 167/2023 kominárske práce 96,60 s DPH 10/2300058 02.11.2023 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.11.2023
Objednávka 10/2300057 Odvoz slpaškovej vody 402,00 s DPH 02.11.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Faktúra 159/2023 telefon 30,18 s DPH 01.11.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.11.2023
Faktúra 151/2023 školenie riaditeľov 60,00 s DPH 31.10.2023 Zväz maďarských pedagógov na SR ZŠ J.Stampayho s VJM 25.10.2023
Faktúra 155/2023 el.en. -107,04 s DPH 24.10.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Faktúra 156/2023 el.en. -85,54 s DPH 24.10.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Faktúra 148/2023 telefon 54,43 s DPH 24.10.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.10.2023
Faktúra 149/2023 voda Pí, sanitácia 26,00 s DPH 10/2300055 24.10.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.10.2023
Faktúra 154/2023 el.en. -87,71 s DPH 24.10.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Faktúra 153/2023 el.en. -106,26 s DPH 24.10.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Objednávka 10/2300056 OP a OS bleskozvodov 200,00 s DPH 20.10.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 20.10.2023
Faktúra 147/2023 registrácia stampay.sk 15,54 s DPH 20.10.2023 Webglobe - Yegon, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.10.2023
Faktúra 152/2023 OP a OS bleskozvodov 200,00 s DPH 10/2300056 20.10.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 02.11.2023
Objednávka 10/2300055 voda Pí 26,00 s DPH 20.10.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.10.2023
Faktúra 146/2023 vodné 24,38 s DPH 13.10.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.10.2023
Objednávka 10/2300053 Mandátny certifikát 108,00 s DPH 11.10.2023 Disig, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.10.2023
Faktúra 144/2023 Mandátny certifikát 108,00 s DPH 10/2300053 11.10.2023 Disig, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.10.2023
Objednávka 10/2300054 aktiv.mand.certifik.+prístroj 95,00 s DPH 11.10.2023 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.10.2023
Faktúra 145/2023 Aktiv.mand.certif.-prístroj 95,00 s DPH 10/2300054 11.10.2023 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.10.2023
Faktúra 143/2023 Výmena súčiastok na kop.str. 176,00 s DPH 10/2300052 10.10.2023 OPC Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.10.2023
Faktúra 142/2023 voda Pí 16,50 s DPH 10/2300051 10.10.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.10.2023
Objednávka 10/2300052 Výmena súčiastok na kop.str. 176,00 s DPH 09.10.2023 OPC Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2023
Objednávka 10/2300051 voda Pí 16,50 s DPH 09.10.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2023
Faktúra 138/2023 plyn 385,00 s DPH 05.10.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2023
Faktúra 136/2023 Odvoz splašk.vody 402,00 s DPH 10/2300043 04.10.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2023
Faktúra 135/2023 el.en. 413,70 s DPH 04.10.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2023
Faktúra 140/2023 čist.,kanc.potr. 315,16 s DPH 04.10.2023 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2023
Faktúra 134/2023 Projektová lampa, dobierka 125,01 s DPH 10/2300049 03.10.2023 AB COM CZECH, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.10.2023
Objednávka 10/2300050 Odvoz slpaškovej vody 402,00 s DPH 02.10.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 02.10.2023
Faktúra 137/2023 DataWex Cloud 268,20 s DPH 02.10.2023 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2023
Faktúra 139/2023 telefon 30,18 s DPH 01.10.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.10.2023
Faktúra 141/2023 KORWIN - podpora 146,62 s DPH 30.09.2023 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.10.2023
Faktúra 133/2023 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 29.09.2023 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 29.09.2023
Objednávka 10/2300049 Projektová lampa 125,01 s DPH 26.09.2023 AB COM CZECH, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2023
Faktúra 132/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300048 26.09.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2023
Faktúra 131/2023 telefon 54,24 s DPH 24.09.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.09.2023
Faktúra 129/2023 Rekvalifikačný kurz 69,55 s DPH 22.09.2023 Agentúra JASPIS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 22.09.2023
Objednávka 10/2300048 voda Pí 11,00 s DPH 22.09.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 22.09.2023
Faktúra 150/2023 virtuálna knižnica-balíček Bezkriedy Plus 48,00 s DPH 21.09.2023 Komensky s.r.o., Košice ZŠ J.Stampayho s VJM 25.10.2023
Faktúra 130/2023 Výmena skrutiek - javisko 443,60 s DPH 10/2300047 20.09.2023 Zahradniček Norbert ZŠ J.Stampayho s VJM 25.09.2023
Faktúra 127/2023 voda Pí 16,50 s DPH 10/2300046 19.09.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.09.2023
Objednávka 10/2300047 Výmena skrutiek - javisko 443,60 s DPH 14.09.2023 Zahradniček Norbert ZŠ J.Stampayho s VJM 14.09.2023
Objednávka 10/2300046 voda Pí 16,50 s DPH 14.09.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.09.2023
Faktúra 125/2023 vodné 9,90 s DPH 13.09.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 14.09.2023
Faktúra 128/2023 Právny kuriér pre školy 149,00 s DPH 13.09.2023 Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.09.2023
Faktúra 126/2023 Učebnice II.st. 58,00 s DPH 12.09.2023 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.09.2023
Faktúra 115/2023 Odvoz splašk.vody 201,00 s DPH 10/2300036 08.09.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 08.09.2023
Faktúra 123/2023 3D písmena, erb a štátny znak na budovu, doprava a montáž 930,00 s DPH 10/2300045 08.09.2023 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.09.2023
Faktúra 119/2023 Prehliadka a odstránenie závad na telových.nár. 124,70 s DPH 08.09.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 11.09.2023
Faktúra 118/2023 plyn 385,00 s DPH 07.09.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 11.09.2023
Faktúra 122/2023 Učebnice II.st. 95,40 s DPH 06.09.2023 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.09.2023
Faktúra 113/2023 splnomocnenie 8,00 s DPH 10/2300044 06.09.2023 Slovenská pošta a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.09.2023
Objednávka 10/2300044 splnomocnenie 8,00 s DPH 06.09.2023 Slovenská pošta a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.09.2023
Objednávka 10/2300045 3D písmena na budovu,ERB+štátny znak, doprava a montáž 930,00 s DPH 06.09.2023 OLYMP ERBY s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.09.2023
Faktúra 120/2023 Učebnice MŠVVaŠSR 156,00 s DPH 05.09.2023 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.09.2023
Faktúra 117/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300042 05.09.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.09.2023
Faktúra 116/2023 el.en. 187,70 s DPH 05.09.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.09.2023
Faktúra 111/2023 telefon 30,18 s DPH 01.09.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2023
Objednávka 10/2300042 voda Pí 11,00 s DPH 31.08.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.08.2023
Faktúra 121/2023 Učebné pomôcky, doprava 320,05 s DPH 30.08.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.09.2023
Faktúra 112/2023 odborná prehl.+ doprava 72,00 s DPH 10/2300041 28.08.2023 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2023
Faktúra 108/2023 Učebnice, Učebnice MŠVVaŠSR 1 214,98 s DPH 25.08.2023 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2023
Faktúra 109/2023 Učebnice MŠVVaŠSR 175,00 s DPH 25.08.2023 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2023
Faktúra 106/2023 telefon 54,24 s DPH 24.08.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.08.2023
Faktúra 110/2023 Učebnice MŠVVaŠSR, poštovné 707,30 s DPH 24.08.2023 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.09.2023
Faktúra 114/2023 Oprava pisoárov 299,10 s DPH 10/2300040 24.08.2023 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 08.09.2023
Faktúra 105/2023 Učebnice MŠVVaŠ SR, kur.sl. II.st. 261,00 s DPH 23.08.2023 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.08.2023
Faktúra 104/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300039 22.08.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 22.08.2023
Objednávka 10/2300041 odborná prehliadka herných prvkov 72,00 s DPH 21.08.2023 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.08.2023
Faktúra 103/2023 kábel 60,00 s DPH 10/2300038 21.08.2023 SEVENET s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.08.2023
Objednávka 10/2300040 oprava pisoárov 299,10 s DPH 21.08.2023 Monika Kovácsová K & K ZŠ J.Stampayho s VJM 21.08.2023
Objednávka 10/2300039 voda Pí 11,00 s DPH 17.08.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.08.2023
Objednávka 10/2300038 kábel 60,00 s DPH 17.08.2023 SEVENET s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.08.2023
Faktúra 102/2023 súčiastky do kosačky 24,40 s DPH 10/2300037 17.08.2023 ŠIVINET s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.08.2023
Objednávka 10/2300037 súčiastky do kosačky 24,40 s DPH 15.08.2023 ŠIVINET s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.08.2023
Faktúra 101/2023 Vstavaná skriňa 1 300,00 s DPH 10/2300034 10.08.2023 Euro Bazár s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.08.2023
Faktúra 99/2023 el.en. 170,50 s DPH 08.08.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.08.2023
Faktúra 100/2023 Učebnice MŠVVaŠ SR II.st. 739,20 s DPH 08.08.2023 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.08.2023
Faktúra 95/2023 Odvoz splašk.vody 228,00 s DPH 10/2300032 07.08.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 07.08.2023
Faktúra 93/2023 Učebnice MŠVVaŠ SR I.st. 931,37 s DPH 07.08.2023 Aitec ZŠ J.Stampayho s VJM 07.08.2023
Faktúra 107/2023 Učebnice MŠVVaŠSR, doprava 287,30 s DPH 07.08.2023 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.08.2023
Faktúra 94/2023 Učebnice MŠVVaŠ SR II.st., kuriérske služby 81,80 s DPH 07.08.2023 Indícia, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.08.2023
Faktúra 98/2023 Učebnice MŠVVaŠ SR, učebnice II.st. 167,89 s DPH 07.08.2023 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.08.2023
Faktúra 97/2023 telefon 30,18 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.08.2023
Faktúra 96/2023 Maliarske a obklad.práce 1 515,90 s DPH 10/2300033 07.08.2023 Mócár Štefan ZŠ J.Stampayho s VJM 07.08.2023
Faktúra 92/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300035 04.08.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.08.2023
Faktúra 91/2023 Služby - vyriešenie požiadavky 30,00 s DPH 02.08.2023 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.08.2023
Faktúra 124/2023 plyn 385,00 s DPH 02.08.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 14.09.2023
Objednávka 10/2300036 Odvoz splaškovej vody 201,00 s DPH 01.08.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 01.08.2023
Faktúra 90/2023 Tablet Acer Iconia 2ks 390,00 s DPH 10/2300029 31.07.2023 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.07.2023
Faktúra 89/2023 tonery,čistenie a nast.tlač.kanc.potr., všeob.mat. 377,50 s DPH 10/2300030 31.07.2023 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.07.2023
Objednávka 10/2300035 voda Pí 11,00 s DPH 27.07.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.07.2023
Faktúra 87/2023 odborná literatúra 11,00 s DPH 26.07.2023 Ceniga, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.07.2023
Faktúra 86/2023 telefon 54,24 s DPH 24.07.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.07.2023
Faktúra 88/2023 čist.,kanc.potr. 1 347,56 s DPH 24.07.2023 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.07.2023
Faktúra 85/2023 vodné 26,67 s DPH 18.07.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 18.07.2023
Faktúra 84/2023 plyn 385,00 s DPH 17.07.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 17.07.2023
Faktúra 83/2023 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 17.07.2023 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.07.2023
Faktúra 82/2023 el.en. 374,68 s DPH 11.07.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.07.2023
Faktúra 81/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300031 11.07.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.07.2023
Faktúra 77/2023 Prenájom miestnosti 270,00 s DPH 10/2300028 10.07.2023 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 75/2023 KORWIN - podpora 146,62 s DPH 10.07.2023 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 76/2023 Odvoz splašk.vody 423,00 s DPH 10/2300027 10.07.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 78/2023 telefon 30,18 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 79/2023 školenie GDPR 42,00 s DPH 10.07.2023 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Faktúra 80/2023 DataWex Cloud 268,20 s DPH 10.07.2023 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.07.2023
Objednávka 10/2300032 Odvoz splaškovej vody 228,00 s DPH 07.07.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 07.07.2023
Objednávka 10/2300034 Vstavaná skriňa 1 300,00 s DPH 07.07.2023 Euro Bazár s.r.o.Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 07.07.2023
Objednávka 10/2300033 Maliarske práce podľa cenovej ponuky 1 515,90 s DPH 07.07.2023 Mócár Štefan ZŠ J.Stampayho s VJM 07.07.2023
Objednávka 10/2300031 voda Pí 11,00 s DPH 06.07.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.07.2023
Faktúra 74/2023 školské potreby 199,00 s DPH 10/2300026 28.06.2023 Pebecon s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.06.2023
Objednávka 10/2300030 Kanc.potreby 377,50 s DPH 28.06.2023 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.06.2023
Objednávka 10/2300026 školské potreby 199,00 s DPH 27.06.2023 Pebecon s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.06.2023
Objednávka 10/2300027 Odvoz splaškovej vody 423,00 s DPH 27.06.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 27.06.2023
Objednávka 10/2300028 Prenájom miestnosti 270,00 s DPH 27.06.2023 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.06.2023
Objednávka 10/2300029 Tablet 2 ks 390,00 s DPH 27.06.2023 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.06.2023
Faktúra 73/2023 telefon 54,95 s DPH 26.06.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.06.2023
Faktúra 72/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300025 20.06.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.06.2023
Faktúra 71/2023 Bianco vysvedčenia+poštovné 52,80 s DPH 19.06.2023 ŠEVT a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.06.2023
Faktúra 69/2023 asc 469,00 s DPH 15.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.06.2023
Objednávka 10/2300025 voda Pí 11,00 s DPH 15.06.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.06.2023
Faktúra 70/2023 vodné 22,10 s DPH 15.06.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 15.06.2023
Faktúra 68/2023 voda Pí 16,50 s DPH 10/2300024 13.06.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.06.2023
Objednávka 10/2300024 voda Pí 16,50 s DPH 08.06.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.06.2023
Faktúra 67/2023 školské potreby pre žiakov zo SZP 123,40 s DPH 10/2300023 07.06.2023 Alexandra-Denisa Pásztorová ZŠ J.Stampayho s VJM 07.06.2023
Faktúra 66/2023 el.en. 454,88 s DPH 07.06.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.06.2023
Faktúra 64/2023 kominárske práce 96,60 s DPH 06.06.2023 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.06.2023
Faktúra 65/2023 plyn 385,00 s DPH 06.06.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 06.06.2023
Faktúra 63/2023 telefon 30,97 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.06.2023
Faktúra 62/2023 čistiace potreby 330,00 s DPH 10/2300022 05.06.2023 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.06.2023
Objednávka 10/2300023 školské potreby žiakom zo SZP 123,40 s DPH 05.06.2023 Alexandra-Denisa Pásztorová ZŠ J.Stampayho s VJM 05.06.2023
Faktúra 61/2023 prev.stampay 159,29 s DPH 04.06.2023 Webglobe, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.06.2023
Faktúra 60/2023 Odvoz splašk.vody 188,00 s DPH 10/2300020 02.06.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 02.06.2023
Faktúra 59/2023 elektromontážne práce 383,30 s DPH 01.06.2023 Bolya Zsolt ZŠ J.Stampayho s VJM 01.06.2023
Faktúra 58/2023 voda Pí 16,50 s DPH 10/2300021 31.05.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.05.2023
Objednávka 10/2300022 čistiace potreby 330,00 s DPH 29.05.2023 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 29.05.2023
Objednávka 10/2300021 voda Pí 16,50 s DPH 25.05.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.05.2023
Faktúra 57/2023 telefon 53,10 s DPH 24.05.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.05.2023
Faktúra 56/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300019 17.05.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.05.2023
Faktúra 55/2023 vodné 22,10 s DPH 12.05.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 12.05.2023
Objednávka 10/2300019 voda Pí 11,00 s DPH 11.05.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.05.2023
Objednávka 10/2300020 Odvoz splaškovej vody 188,00 s DPH 11.05.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 11.05.2023
Faktúra 54/2023 el.en. 525,88 s DPH 11.05.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.05.2023
Faktúra 53/2023 telefon 31,24 s DPH 11.05.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.05.2023
Faktúra 52/2023 plyn 385,00 s DPH 09.05.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2023
Faktúra 51/2023 Rekvalifikačný kurz 209,00 s DPH 05.05.2023 Agentúra JASPIS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.05.2023
Faktúra 50/2023 Odvoz splašk.vody 94,00 s DPH 10/2300016 02.05.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 02.05.2023
Faktúra 49/2023 Školenie - vzdelávacia aktivita pre pedagógov 100,00 s DPH 10/2300018 25.04.2023 COMENIUS - Ped. inštitút - Ped. Intézet, n.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.04.2023
Faktúra 48/2023 Publikácia - účtovné súvsťažnosti 43,50 s DPH 25.04.2023 ZO - RVC v Nitre ZŠ J.Stampayho s VJM 25.04.2023
Faktúra 47/2023 SF - vstupenky 253,00 s DPH 10/2300017 24.04.2023 Tóthová Réka, Mgr. - Magellan CA ZŠ J.Stampayho s VJM 24.04.2023
Faktúra 46/2023 Kanc. a čist.potreby 606,66 s DPH 24.04.2023 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.04.2023
Faktúra 45/2023 telefon 52,49 s DPH 24.04.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.04.2023
Faktúra 44/2023 Ročný prístup - VSSR 204,00 s DPH 20.04.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.04.2023
Faktúra 43/2023 voda Pí 16,50 s DPH 10/2300015 18.04.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.04.2023
Faktúra 42/2023 vodné 102,10 s DPH 17.04.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 17.04.2023
Objednávka 10/2300017 Vstupenky 253,00 s DPH 14.04.2023 Tóthová Réka, Mgr. - Magellan CA ZŠ J.Stampayho s VJM 14.04.2023
Objednávka 10/2300018 Vzdelávacia aktivita pre pedagógov 100,00 s DPH 14.04.2023 COMENIUS - Ped. inštitút - Ped. Intézet, n.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.04.2023
Objednávka 10/2300016 Odvoz splaškovej vody podľa potreby 94,00 s DPH 14.04.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 14.04.2023
Objednávka 10/2300015 voda Pí 16,50 s DPH 13.04.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.04.2023
Faktúra 41/2023 el.en. 649,54 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.04.2023
Faktúra 40/2023 KORWIN - podpora 146,62 s DPH 12.04.2023 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.04.2023
Faktúra 39/2023 telefon 31,22 s DPH 12.04.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.04.2023
Faktúra 38/2023 plyn 385,00 s DPH 05.04.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 05.04.2023
Faktúra 37/2023 DataWex Cloud 268,20 s DPH 05.04.2023 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.04.2023
Faktúra 36/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300014 04.04.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2023
Faktúra 35/2023 zdravotná starostlivosť 199,98 s DPH 04.04.2023 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2023
Faktúra 34/2023 Odvoz splašk.vody 141,00 s DPH 10/2300012 03.04.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 03.04.2023
Faktúra 33/2023 Štartovné v súťaži Englishstar - materiál 78,00 s DPH 10/2300013 03.04.2023 LEXICON SLOVAKIA o.z. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.04.2023
Objednávka 10/2300013 štartovné v súťaži 78,00 s DPH 31.03.2023 LEXICON SLOVAKIA o.z. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.03.2023
Objednávka 10/2300014 voda Pí 11,00 s DPH 31.03.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 31.03.2023
Faktúra 32/2023 Drevený vyvýšený záhon 9 ks 1 029,55 s DPH 31.03.2023 Vojtušová Patrícia - Móda z dreva ZŠ J.Stampayho s VJM 31.03.2023
Faktúra 31/2023 Prenájom miestnosti 762,50 s DPH 10/2300011 30.03.2023 PROFMAT sro ZŠ J.Stampayho s VJM 30.03.2023
Faktúra 30/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300010 28.03.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.03.2023
Faktúra 30/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300010 28.03.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.03.2023
Faktúra 29/2023 telefon 52,60 s DPH 24.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2023
Objednávka 10/2300012 Odvoz splaškovej vody podľa potreby 141,00 s DPH 23.03.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 23.03.2023
Objednávka 10/2300011 Prenájom miestonosti 762,50 s DPH 23.03.2023 PROFMAT sro ZŠ J.Stampayho s VJM 23.03.2023
Objednávka 10/2300010 voda Pí 11,00 s DPH 23.03.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.03.2023
Faktúra 28/2023 Skipasy - Lyžiarsky výcvik 1 120,00 s DPH 10/2300008 21.03.2023 TATRA-THERM SK s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.03.2023
Faktúra 27/2023 vodné 17,53 s DPH 20.03.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 20.03.2023
Faktúra 26/2023 Autobusová doprava - lyžiarsky výcvik 400,00 s DPH 10/2300007 20.03.2023 Autodoprava-Štefan Tóth ZŠ J.Stampayho s VJM 20.03.2023
Faktúra 25/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300009 14.03.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.03.2023
Faktúra 22/2023 Ubytovanie žiakov LKV 3 095,00 s DPH 13.03.2023 Mlynček Ján ZŠ J.Stampayho s VJM 13.03.2023
Faktúra 24/2023 telefon 30,52 s DPH 13.03.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.03.2023
Faktúra 23/2023 el.en. 538,24 s DPH 13.03.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.03.2023
Objednávka 10/2300009 voda Pí 11,00 s DPH 09.03.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.03.2023
Faktúra 21/2023 plyn 385,00 s DPH 03.03.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 03.03.2023
Faktúra 20/2023 Odvoz splašk.vody 94,00 s DPH 10/2300004 01.03.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 01.03.2023
Faktúra 19/2023 voda Pí 16,50 s DPH 10/2300006 28.02.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.02.2023
Faktúra 18/2023 telefon 52,45 s DPH 24.02.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.02.2023
Objednávka 10/2300006 voda Pí 16,50 s DPH 23.02.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.02.2023
Objednávka 10/2300007 Autobusová doprava - lyžiarsky výcvik 400,00 s DPH 23.02.2023 Autodoprava-Štefan Tóth ZŠ J.Stampayho s VJM 23.02.2023
Objednávka 10/2300008 Skipasy - Lyžiarsky výcvik 1 120.00 s DPH 23.02.2023 TATRA-THERM SK s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.02.2023
Faktúra 17/2023 vodné 18,29 s DPH 17.02.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 17.02.2023
Faktúra 16/2023 revízia - el. spotrebičov 467,00 s DPH 10/2300005 10.02.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 10.02.2023
Faktúra 15/2023 el.en. 645,04 s DPH 08.02.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.02.2023
Objednávka 10/2300005 revízie el.spotr. +cest.+pošt 467,00 s DPH 08.02.2023 Czibula František ZŠ J.Stampayho s VJM 08.02.2023
Faktúra 12/2023 plyn 385,00 s DPH 07.02.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 07.02.2023
Faktúra 13/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300003 07.02.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.02.2023
Objednávka 10/2300004 Odvoz splaškovej vody 94,00 s DPH 07.02.2023 Petrášová Genovéva ZŠ J.Stampayho s VJM 07.02.2023
Faktúra 14/2023 telefon 30,18 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.02.2023
Objednávka 10/2300003 Voda Pí 11,00 s DPH 02.02.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.02.2023
Faktúra 10/2023 plyn-nedopl. 77,42 s DPH 02.02.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 02.02.2023
Faktúra 11/2023 vodné 15,42 s DPH 02.02.2023 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 02.02.2023
Faktúra 9/2023 KORWIN - podpora 129,98 s DPH 26.01.2023 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.01.2023
Faktúra 7/2023 telefon 52,24 s DPH 24.01.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.01.2023
Faktúra 8/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300002 24.01.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.01.2023
Objednávka 10/2300002 Voda Pí 11,00 s DPH 19.01.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.01.2023
Faktúra 6/2023 VEMA 324,48 s DPH 17.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.01.2023
Faktúra 4/2023 el.en. 273,14 s DPH 13.01.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.01.2023
Faktúra 5/2023 telefon 30,89 s DPH 13.01.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.01.2023
Faktúra 3/2023 školenie GDPR 42,00 s DPH 11.01.2023 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2023
Faktúra 2/2023 voda Pí 11,00 s DPH 10/2300001 10.01.2023 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.01.2023
Objednávka 10/2300001 voda Pí 11,00 s DPH 05.01.2023 Pí aquaunion s.r.o. 05.01.2023
Faktúra 1/2023 DataWex Cloud 268,20 s DPH 02.01.2023 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.01.2023
Faktúra 211/2022 telefon 52,34 s DPH 24.12.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.12.2022
Faktúra 210/2022 Prenájom miestnosti 756,60 s DPH 9/2200049 21.12.2022 PROFMAT sro ZŠ J.Stampayho s VJM 21.12.2022
Faktúra 209/2022 Projektor 2 ks, Tlačiareň 1 ks, spotrebný materiál 2 050,00 s DPH 9/2200048 20.12.2022 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.12.2022
Faktúra 208/2022 Kancelárske potreby + poštovné 48,00 s DPH 20.12.2022 Marczibal Zsolt, Ing. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.12.2022
Faktúra 207/2022 Kávovar Philips 529,99 s DPH 19.12.2022 NAY a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.12.2022
Faktúra 206/2022 Učebné pomôcky I.st. 135,90 s DPH 9/2200047 16.12.2022 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 16.12.2022
Faktúra 204/2022 školské potreby pre žiakov zo SZP 19,30 s DPH 9/2200045 15.12.2022 Alexandra-Denisa Pásztorová ZŠ J.Stampayho s VJM 15.12.2022
Faktúra 205/2022 Tričká +pohladnice+ banner s logom 636,50 s DPH 9/2200046 15.12.2022 Lengyelfalusy Mária ZŠ J.Stampayho s VJM 15.12.2022
Faktúra 203/2022 zdravotná starostlivosť 165,00 s DPH 14.12.2022 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.12.2022
Faktúra 202/2022 voda Pí 11,00 s DPH 9/2200044 13.12.2022 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2022
Faktúra 201/2022 vodné 25,23 s DPH 13.12.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.12.2022
Faktúra 199/2022 preprava fekálií 84,00 s DPH 09.12.2022 Bóna Zsolt ZŠ J.Stampayho s VJM 09.12.2022
Faktúra 196/2022 Učebné pomôcky II.st. 2 283,10 s DPH 09.12.2022 CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.12.2022
Faktúra 200/2022 Učebné pomôcky I.st. 241,18 s DPH 09.12.2022 DRÁČIK - DIVI s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.12.2022
Faktúra 197/2022 Všeobecný materiál s logom 1 573,27 s DPH 09.12.2022 Limax LM sro., Levice ZŠ J.Stampayho s VJM 09.12.2022
Faktúra 198/2022 telefon 30,18 s DPH 09.12.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.12.2022
Objednávka 9/2200048 Projektor 2ks, tlačiareň 1 ks, spotr.mat 2 050,00 s DPH 08.12.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 08.12.2022
Faktúra 195/2022 plyn 310,00 s DPH 08.12.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 08.12.2022
Objednávka 9/2200046 Biele trička, Pohľadnie,Banner s logom 636,50 s DPH 08.12.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 08.12.2022
Objednávka 9/2200044 voda Pí 11,00 s DPH 08.12.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 08.12.2022
Objednávka 9/2200045 školské potreby pre žiakov zo SZP 19,30 s DPH 08.12.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 08.12.2022
Objednávka 9/2200049 prenájom miestnosti 756,60 s DPH 08.12.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 08.12.2022
Faktúra 194/2022 Kanc.potreby 24,28 s DPH 07.12.2022 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.12.2022
Faktúra 193/2022 el.en. 348,55 s DPH 07.12.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.12.2022
Faktúra 192/2022 Premaľovanie športovísk 850,00 s DPH 9/2200043 05.12.2022 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.12.2022
Faktúra 191/2022 Lyžiarky 5 ks 751,95 s DPH 01.12.2022 PPG Group s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.12.2022
Faktúra 190/2022 Lyže 191,99 s DPH 01.12.2022 PPG Group s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.12.2022
Faktúra 189/2022 Lyžiarky 149,99 s DPH 01.12.2022 PPG Group s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.12.2022
Faktúra 188/2022 Lyže 191,99 s DPH 01.12.2022 PPG Group s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.12.2022
Faktúra 187/2022 Lyžiarky 149,99 s DPH 01.12.2022 PPG Group s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.12.2022
Faktúra 186/2022 Lyžiarky 149,99 s DPH 01.12.2022 PPG Group s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.12.2022
Faktúra 185/2022 Učebné pomôcky 35,50 s DPH 30.11.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.11.2022
Objednávka 9/2200047 Učebné pomôcky 135,90 s DPH 30.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 30.11.2022
Faktúra 184/2022 voda Pí 11,00 s DPH 9/2200042 30.11.2022 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.11.2022
Faktúra 183/2022 Učebné pomôcky+poštovné 59,86 s DPH 30.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.11.2022
Faktúra 182/2022 Alarm servis 150,00 s DPH 9/2200041 29.11.2022 Mozaik-alarm s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 29.11.2022
Faktúra 179/2022 preprava fekálií 84,00 s DPH 28.11.2022 Bóna Zsolt ZŠ J.Stampayho s VJM 28.11.2022
Faktúra 180/2022 Učebné pomôcky 190,80 s DPH 28.11.2022 AUDIO PARTNER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.11.2022
Faktúra 181/2022 kominárske práce 96,60 s DPH 9/2200040 28.11.2022 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.11.2022
Faktúra 174/2022 učebné pomôcky - lopty 120,20 s DPH 25.11.2022 Topforsport s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.11.2022
Faktúra 173/2022 NP HP 250 G8 CORE i5 (1ks), NB HP 250 G8 CORE i3 (2ks), Bluetooth reproduktor JBL 2 004,99 s DPH 9/2200039 25.11.2022 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.11.2022
Faktúra 177/2022 učebné pomôcky I.st. 157,75 s DPH 25.11.2022 RADANSPORT s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.11.2022
Faktúra 178/2022 Učebné pomôcky+poštovné 69,65 s DPH 25.11.2022 4Leaders s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.11.2022
Faktúra 175/2022 učebné pomôcky I.st. 138,96 s DPH 25.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.11.2022
Faktúra 176/2022 učebné pomôcky I.st. 51,75 s DPH 25.11.2022 Tivali, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.11.2022
Objednávka 9/2200043 premaľovanie športovísk 850,00 s DPH 25.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 25.11.2022
Faktúra 172/2022 všeobecný materiál 535,00 s DPH 24.11.2022 Sarková Andrea ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2022
Objednávka 9/2200042 voda Pí 11,00 s DPH 24.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2022
Faktúra 170/2022 učebné pomôcky - nástroje na hub.vých. 122,04 s DPH 24.11.2022 Clarina SK s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2022
Faktúra 171/2022 telefon 54,77 s DPH 24.11.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2022
Objednávka 9/2200041 Alarm servis 150,00 s DPH 24.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 24.11.2022
Faktúra 169/2022 Čistiace potreby 456,00 s DPH 9/2200038 23.11.2022 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.11.2022
Objednávka 9/2200040 Kominárske práce 96,60 s DPH 18.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 18.11.2022
Objednávka 9/2200039 NB HP 250 G8 CORE i5, NB HP 250 GB CORE i3 Bluetoth repr.JBL 2 004,99 s DPH 18.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 18.11.2022
Objednávka 9/2200038 Čistiace potreby 456,00 s DPH 16.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 18.11.2022
Faktúra 168/2022 vodné 25,24 s DPH 15.11.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 15.11.2022
Faktúra 167/2022 voda Pí 16,50 s DPH 9/2200037 15.11.2022 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.11.2022
Faktúra 166/2022 Kanc.potr., čist.potr. 1 410,89 s DPH 11.11.2022 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.11.2022
Objednávka 9/2200037 voda Pí 16,50 s DPH 10.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM účtovníčka 18.11.2022
Faktúra 165/2022 Vesta - pracovné oblečenie 31,04 s DPH 9/2200036 09.11.2022 Dual Trade s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.11.2022
Faktúra 164/2022 el.en. 311,45 s DPH 09.11.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.11.2022
Faktúra 163/2022 telefon 30,18 s DPH 08.11.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.11.2022
Faktúra 162/2022 plyn 310,00 s DPH 04.11.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 04.11.2022
Objednávka 9/2200036 Pracovné oblečenie - vesta, dopravné 31,04 s DPH 02.11.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 18.11.2022
Faktúra 161/2022 voda Pí 16,50 s DPH 9/2200035 25.10.2022 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.10.2022
Faktúra 159/2022 registrácia stampay.sk 15,54 s DPH 24.10.2022 Webglobe - Yegon, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.10.2022
Faktúra 160/2022 telefon 53,16 s DPH 24.10.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.10.2022
Faktúra 158/2022 Montáž zásuvky a vyhot.el.obv. 420,00 s DPH 9/2200033 24.10.2022 Pollák Štefan - elektroinštalácie ZŠ J.Stampayho s VJM 24.10.2022
Objednávka 9/2200035 voda Pí 16,50 s DPH 19.10.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM účtovníčka 19.10.2022
Faktúra 157/2022 KORWIN - podpora 129,98 s DPH 16.10.2022 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 16.10.2022
Faktúra 156/2022 zdravotná starostlivosť 165,00 s DPH 15.10.2022 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.10.2022
Faktúra 155/2022 Učebnice+poštovné 150,15 s DPH 14.10.2022 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.10.2022
Faktúra 154/2022 Zborovňa Komplet 149,04 s DPH 13.10.2022 Komensky s.r.o., Košice ZŠ J.Stampayho s VJM 13.10.2022
Faktúra 153/2022 vodné 20,33 s DPH 13.10.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 13.10.2022
Faktúra 152/2022 POO-edukačné publikácie + DPH 89,30 s DPH 12.10.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 12.10.2022
Zmluva 202201 vývoz fekálií 42,00 s DPH 12.10.2022 Zsolt Bóna ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 12.10.2022
Faktúra 151/2022 voda Pí 11,00 s DPH 9/2200034 11.10.2022 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.10.2022
Faktúra Záloha na LVVK 1 000,00 s DPH 10.10.2022 Mlynček Ján ZŠ J.Stampayho s VJM 10.10.2022
Faktúra plyn 310,00 s DPH 10.10.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.10.2022
Faktúra 150/2022 Záloha na LVVK 1 000,00 s DPH 10.10.2022 Mlynček Ján ZŠ J.Stampayho s VJM 10.10.2022
Faktúra 149/2022 plyn 310,00 s DPH 10.10.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 10.10.2022
Faktúra 148/2022 el.en. 256,15 s DPH 07.10.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.10.2022
Faktúra el.en. 256,15 s DPH 07.10.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.10.2022
Objednávka 9/2200034 voda Pí 11,00 s DPH 06.10.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM účtovníčka 19.10.2022
Faktúra 147/2022 telefon 30,18 s DPH 06.10.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.10.2022
Faktúra 146/2022 Učebné pomôcky 13,22 s DPH 05.10.2022 Panta Rhei s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.10.2022
Faktúra 144/2022 Učebnice I.st. 5,50 s DPH 04.10.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.10.2022
Faktúra 143/2022 DataWex Cloud 248,40 s DPH 04.10.2022 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.10.2022
Faktúra 145/2022 špeciálno pedagogická práca 66,00 s DPH 9/2200032 04.10.2022 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva ZŠ J.Stampayho s VJM 04.10.2022
Faktúra 142/2022 Prehliadka a odstránenie závad na telových.nár. 118,10 s DPH 29.09.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 29.09.2022
Faktúra 141/2022 Šachová súprava+pošt 117,50 s DPH 28.09.2022 Gamesy s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.09.2022
Faktúra 140/2022 voda Pí 11,00 s DPH 9/2200031 27.09.2022 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.09.2022
Objednávka 9/2200033 Montáž zásuvky a vyhotovenie elektrických obvodov 420,00 s DPH 26.09.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Objednávka 9/2200032 špec.pedag.práce 66,00 s DPH 26.09.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Faktúra 135/2022 Učebnice MŠVVaŠ 69,00 s DPH 26.09.2022 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Faktúra 136/2022 Učebnice+poštovné 42,90 s DPH 26.09.2022 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Faktúra 137/2022 Učebnice+poštovné 7,40 s DPH 26.09.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Faktúra 138/2022 telefon 52,34 s DPH 26.09.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Faktúra 139/2022 stravné lístky 1 790,40 s DPH 26.09.2022 Up Déjeuner, s. r. o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Objednávka 9/2200031 voda Pí 11,00 s DPH 22.09.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Faktúra 134/2022 Publikácie Píš správne 12,00 s DPH 9/2200030 22.09.2022 COMENIUS - Ped. inštitút - Ped. Intézet, n.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 22.09.2022
Faktúra 133/2022 Noviny 40,95 s DPH 9/2200029 20.09.2022 DUEL-PRESS,s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.09.2022
Faktúra 132/2022 POO-edukačné publikácie + DPH 2 177,65 s DPH 19.09.2022 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.09.2022
Faktúra 131/2022 Učebnice MŠVVaŠ 259,00 s DPH 14.09.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.09.2022
Faktúra 130/2022 Kanc.potreby 478,50 s DPH 9/2200028 14.09.2022 CRANIUM COMPUTER s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.09.2022
Faktúra 129/2022 voda Pí 11,00 s DPH 9/2200027 14.09.2022 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 14.09.2022
Faktúra 128/2022 vodné 8,41 s DPH 14.09.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 14.09.2022
Faktúra 127/2022 odborná prehl.+ doprava 72,00 s DPH 9/2200026 13.09.2022 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.09.2022
Objednávka 9/2200030 Publikácie 12,00 s DPH 12.09.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Faktúra 126/2022 Vešiaky 80,00 s DPH 9/2200025 12.09.2022 Kovácsová Monika ZŠ J.Stampayho s VJM 12.09.2022
Faktúra 125/2022 plyn 310,00 s DPH 09.09.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 09.09.2022
Faktúra 124/2022 Učebnice MŠVVaŠ 79,20 s DPH 09.09.2022 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.09.2022
Faktúra 123/2022 telefon 30,18 s DPH 08.09.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.09.2022
Faktúra 122/2022 Učebnice MŠVVaŠ - poštovné 1 327,70 s DPH 08.09.2022 SPN - Mladé Letá s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.09.2022
Objednávka 9/2200029 Noviny 40,95 s DPH 08.09.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Objednávka 9/2200028 Kanc.potreby 478,50 s DPH 08.09.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Objednávka 9/2200027 voda Pí 11,00 s DPH 08.09.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Faktúra 121/2022 tepovanie kanc.stol.,pranie kobercov 134,99 s DPH 9/2200024 07.09.2022 Szapu Árpád ZŠ J.Stampayho s VJM 07.09.2022
Faktúra 120/2022 el.en. 130,88 s DPH 07.09.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.09.2022
Faktúra 119/2022 Učebnice MŠVVaŠ 71,00 s DPH 07.09.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.09.2022
Faktúra 118/2022 virtuálna knižnica-balíček Bezkriedy Plus 24,00 s DPH 06.09.2022 Komensky s.r.o., Košice ZŠ J.Stampayho s VJM 06.09.2022
Faktúra 117/2022 Právny kuriér pre školy 131,00 s DPH 05.09.2022 Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.09.2022
Objednávka 9/2200026 Odb. prehl. 72,00 s DPH 02.09.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Objednávka 9/2200025 vešiak 80,00 s DPH 02.09.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.09.2022
Faktúra 116/2022 POO-edukačné publikácie + DPH 94,00 s DPH 30.08.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2022
Faktúra 115/2022 voda Pí 16,50 s DPH 9/2200023 30.08.2022 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 30.08.2022
Objednávka 9/2200024 Tepovanie kanc. stol., 134,99 s DPH 25.08.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.08.2022
Faktúra 113/2022 telefon 54,10 s DPH 25.08.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.08.2022
Faktúra 112/2022 Informačná tabuľa 102,00 s DPH 9/2200022 25.08.2022 Lengyelfalusy Mária ZŠ J.Stampayho s VJM 25.08.2022
Faktúra 111/2022 Učebnice 57,50 s DPH 25.08.2022 Blahová Matilda ZŠ J.Stampayho s VJM 25.08.2022
Objednávka 9/2200023 voda Pí 16,50 s DPH 25.08.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.08.2022
Faktúra 110/2022 stravné lístky 1 980,00 s DPH 23.08.2022 Up Déjeuner, s. r. o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.08.2022
Faktúra 109/2022 Učebnice II.st. 201,00 s DPH 23.08.2022 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.08.2022
Faktúra 108/2022 Učebnice+poštovné 41,95 s DPH 23.08.2022 ŠEVT a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.08.2022
Faktúra 107/2022 školenie 48,00 s DPH 23.08.2022 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 23.08.2022
Faktúra 99/2022 Učebnice z dot. MINŠVVŠ I.st.+ pošt. 795,50 s DPH 18.08.2022 Terra vydavateľstvo sro. Bratislava ZŠ J.Stampayho s VJM 18.08.2022
Faktúra 105/2022 Učebnice z dot. MINŠVVŠ 393,20 s DPH 18.08.2022 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.08.2022
Faktúra 106/2022 voda Pí 11,00 s DPH 9/2200020 18.08.2022 Pí aquaunion s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.08.2022
Faktúra 103/2022 el.en. 101,46 s DPH 18.08.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.08.2022
Faktúra 104/2022 Učebnice z dot. MINŠVVŠ 18,95 s DPH 18.08.2022 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.08.2022
Faktúra 100/2022 Učebnice z dot. MINŠVVŠ I.st. 118,80 s DPH 18.08.2022 Aitec ZŠ J.Stampayho s VJM 18.08.2022
Faktúra 101/2022 Klasifikačný záznam, Triedna kniha+poštovné 27,34 s DPH 9/2200021 18.08.2022 ŠEVT a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.08.2022
Faktúra 102/2022 telefon 30,18 s DPH 18.08.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.08.2022
Faktúra 98/2022 Učebnice z dot. MINŠVVŠ - I.st. 341,22 s DPH 05.08.2022 Aitec ZŠ J.Stampayho s VJM 05.08.2022
Faktúra 97/2022 plyn 310,00 s DPH 03.08.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 03.08.2022
Objednávka 9/2200021 Klas.zázn. Triedna kniha 27,34 s DPH 01.08.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.08.2022
Objednávka 9/2200020 voda Pí 11,00 s DPH 01.08.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.08.2022
Objednávka 9/2200022 Informačná tabuľa 102,00 s DPH 01.08.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 26.08.2022
Faktúra 96/2022 Maliarske práce 9.tr. II.st. 847,15 s DPH 9/2200019 29.07.2022 Mócár Štefan ZŠ J.Stampayho s VJM 29.07.2022
Faktúra 95/2022 učebnice+ dopr. 62,85 s DPH 28.07.2022 SKABELA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.07.2022
Faktúra 94/2022 vývoz.fekálií 80,00 s DPH 27.07.2022 Obecný úrad ZŠ J.Stampayho s VJM 27.07.2022
Faktúra 93/2022 telefon 52,24 s DPH 25.07.2022 Orange Slovensko a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.07.2022
Faktúra 92/2022 vodné 22,15 s DPH 20.07.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 20.07.2022
Faktúra 91/2022 Čist.prost. 1 155,36 s DPH 15.07.2022 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.07.2022
Faktúra 90/2022 Kärcher - sprejová fľaša - uprat.potr. 25,00 s DPH 15.07.2022 KäRCHER Slovakia s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.07.2022
Faktúra 89/2022 školenie - ubytovanie a strava - Hegedus Agnes 40,40 s DPH 9/2200018 12.07.2022 Včelárske združenie Poiplia - Včielka ZŠ J.Stampayho s VJM 12.07.2022
Faktúra 86/2022 telefon 32,00 s DPH 11.07.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.07.2022
Faktúra 87/2022 plyn 310,00 s DPH 11.07.2022 Základná škola Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 11.07.2022
Faktúra 88/2022 KORWIN - podpora 129,98 s DPH 11.07.2022 DATALAN. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.07.2022
Faktúra 85/2022 el.en. 241,98 s DPH 08.07.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.07.2022
Faktúra 84/2022 zdravotná starostlivosť 165,00 s DPH 07.07.2022 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.07.2022
Faktúra 83/2022 DataWex Cloud 248,40 s DPH 06.07.2022 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.07.2022
Faktúra 82/2022 školenie GDPR 42,00 s DPH 06.07.2022 Itak ZŠ J.Stampayho s VJM 06.07.2022
Objednávka 9/2200018 školenie - ubytovanie a strava 40,40 s DPH 01.07.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 01.07.2022
Objednávka 9/2200019 Maliarske práce 847,15 s DPH 01.07.2022 ZŠ J.Stampayho s VJM 01.07.2022
Faktúra 81/2022 prenájom miestnosti 259,00 s DPH 9/2200017 30.06.2022 Gonosz Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 30.06.2022
Faktúra 80/2022 školské potreby a kanc.potreby MPC 75,00 s DPH 9/2200015 29.06.2022 Alexandra-Denisa Pásztorová ZŠ J.Stampayho s VJM 29.06.2022
Faktúra 79/2022 školské potreby pre žiakov so SZP 181,20 s DPH 9/2200014 29.06.2022 Alexandra-Denisa Pásztorová ZŠ J.Stampayho s VJM 29.06.2022
Faktúra 78/2022 stravné lístky 733,50 bez DPH 27.06.2022 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.06.2022
Faktúra 77/2022 telekom. služby 48,24 s DPH 24.06.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.06.2022
Faktúra 76/2022 vodné 24,63 bez DPH 21.06.2022 Základná škola ZŠ J.Stampayho s VJM 21.06.2022
Faktúra 74/2022 voda Pí 16,50 s DPH 9/2200013 21.06.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 21.06.2022
Faktúra 75/2022 čistiace potreby 109,00 s DPH 9/2200016 21.06.2022 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.06.2022
Objednávka 9/2200017 prenájom miestnosti 259,00 s DPH 20.06.2022 Gonosz Peter ZŠ J.Stampayho s VJM 20.06.2022
Faktúra 73/2022 Odborné publikácie 167,10 s DPH 9/2200012 16.06.2022 Bodnár Imréné ZŠ J.Stampayho s VJM 16.06.2022
Faktúra 72/2022 obedy a večere pre žiakov ŠvP 871,00 s DPH 9/2200011 15.06.2022 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 15.06.2022
Objednávka 9/2200015 školské potreby a kanc.potreby 75,00 s DPH 13.06.2022 Alexandra-Denisa Pásztorová ZŠ J.Stampayho s VJM 13.06.2022
Objednávka 9/2200016 čistiace potreby 109,00 s DPH 13.06.2022 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 13.06.2022
Faktúra 71/2022 autob.záj. - školská exkurzia 450,00 s DPH 9/2200010 10.06.2022 Zala-Bus s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.06.2022
Objednávka 9/2200014 školské potreby pre žiakov so SZP 181,20 s DPH 09.06.2022 Alexandra-Denisa Pásztorová ZŠ J.Stampayho s VJM 09.06.2022
Faktúra 68/2022 telekom. služby 30,18 s DPH 09.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.06.2022
Faktúra 70/2022 Asc agenda 439,00 s DPH 09.06.2022 ASC Applied Sofrware Consultants, s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 09.06.2022
Objednávka 9/2200013 voda Pí 16,50 s DPH 09.06.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 09.06.2022
Faktúra 69/2022 prev. stampy 159,29 s DPH 07.06.2022 Webglobe. a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.06.2022
Faktúra 67/2022 plyn 310,00 bez DPH 07.06.2022 Základná škola 07.06.2022
Faktúra 66/2022 elektrická energia 287,62 s DPH 001 07.06.2022 ZSE Energia, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.06.2022
Faktúra 65/2022 Kominárske práce 96,60 s DPH 07.06.2022 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 07.06.2022
Objednávka 9/2200011 obedy a večere pre žiakov ŠvP 871,00 s DPH 01.06.2022 KriAd-Wedding s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.06.2022
Objednávka 9/2200012 Odborné publikácie 167,10 s DPH 01.06.2022 Bodnár Imréné ZŠ J.Stampayho s VJM 01.06.2022
Faktúra 64/2022 voda Pí 11,00 s DPH 9/2200009 31.05.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 31.05.2022
Objednávka 9/2200009 voda Pí 11,00 s DPH 31.05.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 31.05.2022
Objednávka 9/2200010 autob.záj. - školská exkurzia 450,00 s DPH 26.05.2022 Zala-Bus s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 26.05.2022
Faktúra 63/2022 telekom. služby 48,24 s DPH 25.05.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.05.2022
Faktúra 62/2022 stravné lístky 2 011,50 bez DPH 24.05.2022 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.05.2022
Faktúra 61/2022 voda Pí 11,00 s DPH 9/2200008 24.05.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 24.05.2022
Faktúra 60/2022 Tlačiarenské služby - šeky 11,03 s DPH 9/2200006 19.05.2022 Slovenská pošta a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.05.2022
Objednávka 9/2200008 voda Pí 11,00 s DPH 19.05.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 19.05.2022
Faktúra 59/2022 ŠvP - ubytovanie s raňajkami 1 950,00 s DPH 001 18.05.2022 PREMONT PLUS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 18.05.2022
Zmluva 001 o spolupráci - ŠvP 75/osoba s DPH 18.05.2022 PREMONT PLUS s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 18.05.2022
Faktúra 58/2022 vodné 14,91 bez DPH 16.05.2022 Základná škola ZŠ J.Stampayho s VJM 16.05.2022
Faktúra 57/2022 učebné pomôcky 19,20 s DPH 9/2200005 11.05.2022 Musica Liturgica s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.05.2022
Faktúra 56/2022 plyn 310,00 bez DPH 10.05.2022 Základná škola 10.05.2022
Faktúra 55/2022 voda Pí 16,50 s DPH 9/2200007 10.05.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 10.05.2022
Faktúra 53/2022 elektrická energia 270,19 s DPH 001 09.05.2022 ZSE Energia, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2022
Faktúra 54/2022 telekom. služby 30,18 s DPH 09.05.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 09.05.2022
Faktúra 52/2022 kávovar 59,45 s DPH 06.05.2022 Jařab s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.05.2022
Faktúra 51/2022 špeciálno pedagogická práca 66,00 bez DPH 05.05.2022 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva ZŠ J.Stampayho s VJM 05.05.2022
Objednávka 9/2200006 Tlačiarenské služby - šeky 11,03 s DPH 05.05.2022 Slovenská pošta a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 05.05.2022
Objednávka 9/2200007 voda Pí 16,50 s DPH 05.05.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 05.05.2022
Objednávka 9/2200005 učebné pomôcky 19,20 s DPH 02.05.2022 Musica Liturgica s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 02.05.2022
Faktúra 49/2022 stravné lístky 1 989,00 bez DPH 28.04.2022 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 28.04.2022
Faktúra 50/2022 prenájom miestnosti 355,20 s DPH 9/2200004 28.04.2022 PROFMAT sro ZŠ J.Stampayho s VJM 28.04.2022
Faktúra 48/2022 Cd - školské potreby 16,10 s DPH 9/2200003 27.04.2022 Tubaová Zuzana Mgr. ZŠ J.Stampayho s VJM 27.04.2022
Faktúra 47/2022 voda Pí 16,50 s DPH 26.04.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 26.04.2022
Faktúra 46/2022 telekom. služby 48,24 s DPH 25.04.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.04.2022
Faktúra 45/2022 kancelárske potreby 225,44 s DPH 21.04.2022 Lamitec, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 21.04.2022
Faktúra 44/2022 Verejná správa SR - prístup 204,00 s DPH 20.04.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 20.04.2022
Objednávka 9/2200003 Cd - školské potreby 16,10 s DPH 19.04.2022 Tubaová Zuzana Mgr. ZŠ J.Stampayho s VJM 19.04.2022
Faktúra 42/2022 vodné 14,26 bez DPH 12.04.2022 Základná škola 12.04.2022
Faktúra 40/2022 Korwin - účtovná agenda 129,98 s DPH 1/2020 08.04.2022 DATALAN, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.04.2022
Faktúra 39/2022 plyn 310,00 bez DPH 08.04.2022 Základná škola 08.04.2022
Faktúra 38/2022 telekom. služby 30,18 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.04.2022
Faktúra 37/2022 voda Pí 16,50 s DPH 06.04.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 06.04.2022
Faktúra 36/2022 DataWex Cloud 248,40 s DPH 06.04.2022 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 06.04.2022
Objednávka 9/2200004 prenájom miestnosti 355,20 s DPH 04.04.2022 PROFMAT sro ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2022
Faktúra 35/2022 školenie kuričov 96,00 s DPH 9/220002 04.04.2022 Elšpec H.L. ZŠ J.Stampayho s VJM 04.04.2022
Faktúra 34/2022 zdravotná starostlivosť 165,00 bez DPH 30122018 01.04.2022 MEDIRESC, s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.04.2022
Objednávka 9/2200002 školenie kuričov 96,00 s DPH 01.04.2022 Elšpec H.L. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.04.2022
Faktúra 32/2022 telekom. služby 48,24 s DPH 24.03.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.03.2022
Faktúra 31/2022 školské potreby 21,12 s DPH 22.03.2022 ŠEVT a.s.. ZŠ J.Stampayho s VJM 22.03.2022
Faktúra 30/2022 voda Pí 11,00 s DPH 22.03.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 22.03.2022
Faktúra 27/2022 plyn 310,00 bez DPH 10.03.2022 Základná škola 10.03.2022
Faktúra 28/2022 vodné 18,15 bez DPH 10.03.2022 Základná škola 10.03.2022
Faktúra 29/2022 čistiace potreby 230,00 s DPH 9/22001 10.03.2022 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 10.03.2022
Faktúra 26/2022 voda Pí 16,50 s DPH 08.03.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 08.03.2022
Faktúra 25/2022 elektrická energia 287,76 s DPH 001 08.03.2022 ZSE Energia, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.03.2022
Faktúra 24/2022 telekom. služby 31,32 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.03.2022
Objednávka 9/2200001 čistiace potreby 230,00 s DPH 01.03.2022 BOJTIKA s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 01.03.2022
Faktúra 23/2022 telekom. služby 48,24 s DPH 24.02.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 24.02.2022
Faktúra 22/2022 stravné lístky 1 761,80 bez DPH 22.02.2022 Up Déjeuner, s.r.o. 22.02.2022
Faktúra 21/2022 voda Pí 15,00 s DPH 15.02.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 15.02.2022
Faktúra 19/2022 vodné 13,61 bez DPH 14.02.2022 Základná škola 14.02.2022
Faktúra 18/2022 telekom. služby 31,08 s DPH 08.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.02.2022
Faktúra 17/2022 elektrická energia 311,64 s DPH 001 08.02.2022 ZSE Energia, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 08.02.2022
Faktúra 20/2022 revízia - el. spotrebičov 353,69 bez DPH 08.02.2022 FEBOMONT, s.r.o. 08.02.2022
Faktúra 16/2022 plyn 310,00 bez DPH 02.02.2022 Základná škola 02.02.2022
Faktúra 15/2022 stravné lístky 1 608,60 bez DPH 26.01.2022 Up Déjeuner, s.r.o. 26.01.2022
Faktúra 14/2022 voda Pí 10,00 s DPH 25.01.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 25.01.2022
Faktúra 13/2022 plyn 310,00 bez DPH 24.01.2022 Základná škola 24.01.2022
Faktúra 12/2022 vodné 3,89 bez DPH 24.01.2022 Základná škola 24.01.2022
Faktúra 11/2022 plyn - nedopl. 263,94 bez DPH 24.01.2022 Základná škola 24.01.2022
Faktúra 10/2022 virtuálna knižnica 149,04 s DPH 24.01.2022 KOMENSKY, s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 24.01.2022
Faktúra 9/2022 telekom. služby 48,24 s DPH 24.01.2022 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 03.02.2022
Faktúra 8/2022 VEMA - mzdová agenda 287,64 s DPH 19.01.2022 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 25.01.2022
Faktúra 7/2022 DataWex Cloud 248,40 s DPH 17.01.2022 DataWex s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 17.01.2022
Faktúra 2/2022 vývoz fekálií 280,00 bez DPH 11.01.2022 Obec Gbelce ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2022
Faktúra 1/2022 7. školenie - GDPR 42,00 s DPH 150556 11.01.2022 ITAK s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2022
Faktúra 4/2022 elektrická energia 164,56 s DPH 001 11.01.2022 ZSE Energia, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2022
Faktúra 3/2022 telekom. služby 31,00 s DPH 11.01.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2022
Faktúra 5/2022 Korwin - účtovná agenda 125,95 s DPH 1/2020 11.01.2022 DATALAN, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2022
Faktúra 6/2022 voda Pí 10,00 s DPH 11.01.2022 Pí aquaunion s.r.o ZŠ J.Stampayho s VJM 11.01.2022
Zmluva 9409953256 o združení dodávke elektriny podľavyúčtovania s DPH 04.11.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 04.11.2021
Zmluva 07042021 zabezpečenie stravovania podľastravnýchlístkov s DPH 07.04.2021 Up Slovensko s.r.o. ZŠ J.Stampayho s VJM Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 07.04.2021
Zmluva 72/2019 nájom nebytového priestoru - bufet 40,00 bez DPH 30.08.2019 Denisa Pásztorová Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 30.08.2019
Faktúra 150/2017 pitná voda Položky: pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 15.51 Eur, 15,51 s DPH 2017044 27.09.2017 Tóth Július Bazsi 06.11.2017
Faktúra 149/2017 spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur, 30,18 s DPH 5799986760 27.09.2017 Slovak Telecom a.s. 06.11.2017
Faktúra 148/2017 revízia Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 108.82 Eur, 108,82 s DPH 1917700036 27.09.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 147/2017 spoje Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur, 62,04 s DPH 0095197521 27.09.2017 Orange Slovensko a.s. 06.11.2017
Faktúra 152/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur, 190,64 s DPH 1709144 27.09.2017 Skubák Peter - Ad Rem 06.11.2017
Faktúra 151/2017 serv.činn. Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, 31,86 s DPH 1916700451 27.09.2017 Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt 06.11.2017
Faktúra 146/2017 výp. techn. Položky: výp. techn., 1.000000 ks, Suma položky 254.54 Eur, 254,54 s DPH 170100313 20.09.2017 Cranium Computer s.r.o. 06.11.2017
Faktúra 145/2017 výp. techn. Položky: výp. techn., 1.000000 ks, Suma položky 237.91 Eur, 237,91 s DPH 170100312 20.09.2017 Cranium Computer s.r.o. 06.11.2017
Faktúra 144/2017 odb.lit. Položky: odb.lit., 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur, 119,00 s DPH 21718829 20.09.2017 Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. 06.11.2017
Faktúra 143/2017 odb.lit. Položky: odb.lit., 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur, 46,10 s DPH 21718200 20.09.2017 Dr.Josef Raabe Slovensko a.s. 06.11.2017
Faktúra 142/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 22,00 s DPH 170210 20.09.2017 Terra vydavateľstvo sro. Bratislava 06.11.2017
Faktúra 141/2017 el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -142.53 Eur, -142,53 s DPH 7400032189 14.09.2017 Slovakia Energy 06.11.2017
Faktúra 140/2017 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur, 7,78 s DPH 1914700039 13.09.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 138/2017 el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, 233,00 s DPH 1614104035 11.09.2017 Slovakia Energy 06.11.2017
Faktúra 137/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, 19,80 s DPH 170151 11.09.2017 Terra vydavateľstvo sro. Bratislava 06.11.2017
Faktúra 139/2017 int.vybav., vš.mat. Položky: int.vybav., vš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 179.04 Eur, 179,04 s DPH 17411284 11.09.2017 B2B Partner s.r.o. 06.11.2017
Faktúra 136/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, 165,00 s DPH 201700606 07.09.2017 Meru sport 06.11.2017
Faktúra 135/2017 Prvouka-uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur, 54,12 s DPH 3320160797 07.09.2017 Aitec 06.11.2017
Faktúra 134/2017 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, 530,00 s DPH 1916700037 07.09.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 133/2017 spoje Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur, 62,04 s DPH 0095197521 07.09.2017 Orange Slovensko a.s. 06.11.2017
Faktúra 132/2017 maliarske práce Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 200,00 s DPH 2017009 28.08.2017 Fulop Fridrich 06.11.2017
Faktúra 131/2017 inter.vybav. Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 34.78 Eur, 34,78 s DPH 2017011 28.08.2017 Diego Štúrovo 06.11.2017
Faktúra 127/2017 int.vyb. Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 25,20 s DPH 201705218 22.08.2017 A J Produkty 06.11.2017
Faktúra 128/2017 int.vyb. Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 595.68 Eur, 595,68 s DPH 201705269 22.08.2017 A J Produkty 06.11.2017
Faktúra 129/2017 revízia Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 200,00 s DPH 2017022 22.08.2017 Czibula František 06.11.2017
Faktúra 123/2017 inter.vybav. Položky: inter.vybav., 1.000000 ks, Suma položky 91.14 Eur, 91,14 s DPH 2017008 11.08.2017 Diego Štúrovo 06.11.2017
Faktúra 124/2017 spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur, 30,18 s DPH 5798997712 11.08.2017 Slovak Telecom a.s. 06.11.2017
Faktúra 125/2017 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 5.19 Eur, 5,19 s DPH 1919700034 11.08.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 126/2017 maliarske práce Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 824.00 Eur, 824,00 s DPH 1911500397 11.08.2017 Fulop Fridrich 06.11.2017
Faktúra 130/2017 el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -175.88 Eur, -175,88 s DPH 2711128424 10.08.2017 Slovakia Energy 06.11.2017
Faktúra 122/2017 serv.činn. Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, 31,86 s DPH 1910700402 08.08.2017 Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt 06.11.2017
Faktúra 121/2017 el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky 262.00 Eur, 262,00 s DPH 1614104035 08.08.2017 Slovakia Energy 06.11.2017
Faktúra 120/2017 vš.mat. Položky: vš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 50.35 Eur, 50,35 s DPH 1201703656 08.08.2017 OZY 06.11.2017
Faktúra 119/2017 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, 530,00 s DPH 1911700032 08.08.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 118/2017 spoje Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.04 Eur, 62,04 s DPH 0095197521 08.08.2017 Orange Slovensko a.s. 06.11.2017
Faktúra 117/2017 el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky 262.00 Eur, 262,00 s DPH 1614104035 21.07.2017 Slovakia Energy 06.11.2017
Faktúra 116/2017 čisť.potr. Položky: čisť.potr., 1.000000 ks, Suma položky 776.81 Eur, 776,81 s DPH 5517009915 21.07.2017 Office Depot s.r.o. 06.11.2017
Faktúra 115/2017 vš.mat. Položky: vš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 171.78 Eur, 171,78 s DPH 1172207106 21.07.2017 ŠEVT a.s. 06.11.2017
Faktúra 114/2017 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur, 28,52 s DPH 1913700030 21.07.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 113/2017 el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -84.45 Eur, -84,45 s DPH 2711112708 13.07.2017 Slovakia Energy 06.11.2017
Faktúra 109/2017 pitná voda Položky: pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur, 27,14 s DPH 2017036 11.07.2017 Tóth Július Bazsi 06.11.2017
Faktúra 107/2017 serv.činn. Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, 31,86 s DPH 1914700317 11.07.2017 Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt 06.11.2017
Faktúra 108/2017 VEMA Položky: VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur, 77,40 s DPH 2117104 11.07.2017 DataWex 06.11.2017
Faktúra 106/2017 spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur, 31,46 s DPH 3798011377 11.07.2017 Slovak Telecom a.s. 06.11.2017
Faktúra 110/2017 asc Položky: Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur, 349,00 s DPH 9170002441 11.07.2017 ASC 06.11.2017
Faktúra 111/2017 stravovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur, 14,22 s DPH 1911700087 11.07.2017 Obecný úrad 06.11.2017
Faktúra 112/2017 stravovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 289.14 Eur, 289,14 s DPH 1912700086 11.07.2017 Obecný úrad 06.11.2017
Faktúra 105/2017 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, 530,00 s DPH 1912700028 11.07.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 103/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 739.60 Eur, 739,60 s DPH 272017 06.07.2017 Mgr.Bočková Katarína 06.11.2017
Faktúra 102/2017 spoje Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.10 Eur, 62,10 s DPH 0095197521 06.07.2017 Orange Slovensko a.s. 06.11.2017
Faktúra 104/2017 uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 669.50 Eur, 669,50 s DPH 282017 06.07.2017 Mgr.Bočková Katarína 06.11.2017
Zmluva 282/2015 odber energie v budove telocvične podľaelektromeru s DPH 16.06.2015 ZŠ Gbelce Mgr. Katarína Cziborová riaditeľ 16.06.2015
zobrazené záznamy: 1-914/914