|
Zmluva |
282/2015
|
odber energie v budove telocvične
|
podľaelektromeru |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Gbelce |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
16.06.2015 |
|
|
Zmluva |
9409953256
|
o združení dodávke elektriny
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
72/2019
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Denisa Pásztorová |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
001
|
o spolupráci - ŠvP
|
75/osoba |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PREMONT PLUS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
07042021
|
zabezpečenie stravovania
|
podľastravnýchlístkov |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
202201
|
vývoz fekálií
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Zsolt Bóna |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
el.en.
|
283,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
188,00 |
s DPH |
11/2400021
|
|
27.06.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
školenie GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
čist.,kanc.potr.
|
1 600,34 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
316,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
vodné
|
28,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Toner - Canon
|
82,80 |
s DPH |
11/2400024
|
|
27.06.2024 |
OPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
servis tlač, služby, tonery, poč.potr.
|
354,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.06.2024 |