|
Zmluva |
72/2019
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Denisa Pásztorová |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
202201
|
vývoz fekálií
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Zsolt Bóna |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
9409953256
|
o združení dodávke elektriny
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
07042021
|
zabezpečenie stravovania
|
podľastravnýchlístkov |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
001
|
o spolupráci - ŠvP
|
75/osoba |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PREMONT PLUS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
282/2015
|
odber energie v budove telocvične
|
podľaelektromeru |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Gbelce |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Prenájom miestnosti
|
324,00 |
s DPH |
11/2400013
|
|
10.04.2024 |
KriAd-Wedding s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
335,00 |
s DPH |
11/2400010
|
|
15.04.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
el.en.
|
25,61 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400016
|
|
23.04.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
telefon
|
25,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
el.en.
|
309,61 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
telefon
|
41,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
123,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
vodné
|
17,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400015
|
|
09.04.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.04.2024 |