|
Zmluva |
001
|
o spolupráci - ŠvP
|
75/osoba |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PREMONT PLUS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
282/2015
|
odber energie v budove telocvične
|
podľaelektromeru |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Gbelce |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
16.06.2015 |
|
|
Zmluva |
202201
|
vývoz fekálií
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Zsolt Bóna |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
07042021
|
zabezpečenie stravovania
|
podľastravnýchlístkov |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
9409953256
|
o združení dodávke elektriny
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
72/2019
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Denisa Pásztorová |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
22,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Regist.denník, poštovné
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Marczibal Zsolt, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Servisné práce a revízia kotla - telocvičňa
|
189,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Stravovanie v ŠJ
|
396,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400039
|
|
09.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
KORWIN - podpora
|
162,01 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
vodné
|
34,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
el.en.
|
347,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400039
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400038
|
Odvoz splaškovej vody
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400036
|
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia
|
248,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Monika Kovácsová K & K |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Učebné pomôcky, doprava
|
173,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |