|
Zmluva |
9409953256
|
o združení dodávke elektriny
|
podľavyúčtovania |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
07042021
|
zabezpečenie stravovania
|
podľastravnýchlístkov |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
001
|
o spolupráci - ŠvP
|
75/osoba |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PREMONT PLUS s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
72/2019
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2019 |
Denisa Pásztorová |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
282/2015
|
odber energie v budove telocvične
|
podľaelektromeru |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ZŠ Gbelce |
|
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
16.06.2015 |
|
|
Zmluva |
202201
|
vývoz fekálií
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Zsolt Bóna |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
Mgr. Katarína Cziborová |
riaditeľ |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400040
|
|
23.10.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
registrácia stampay.sk
|
16,79 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
uč.pom.
Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 190.64 Eur,
|
190,64 |
s DPH |
|
1709144
|
27.09.2017 |
|
Skubák Peter - Ad Rem |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2400047
|
Odvoz splaškovej vody
|
152,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
190,00 |
s DPH |
11/2400038
|
|
04.11.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Zborovňa Komplet 2025
|
189,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Komensky s.r.o., Košice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
el.en.
|
404,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
oprava nábytku, výroba políc
|
620,00 |
s DPH |
11/2400042
|
|
12.11.2024 |
Takács Árpád |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Konferencia pre pedagógov - 2 osoby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
TANDEM, n.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
telefon
|
25,49 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400046
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
23,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.11.2024 |