|
|
Objednávka |
13/2600004
|
Expanzná nádoba Viessmann 300 l + výmena
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2026 |
VN Plumbing & Heating s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600003
|
Periodická revízia detektorov úniku plynu
|
147,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
MART Lehotkai s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600002
|
Odvoz splaškovej vody
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600001
|
Odvoz splaškovej vody
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
telefon
|
42,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
10,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Stravovanie v ŠJ
|
184,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Odvoz splašk.vody
|
160,00 |
s DPH |
12/2500050
|
|
16.12.2025 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Stravovanie v ŠJ
|
223,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Benefitné poukážky
|
1 745,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Prenájom miestnosti za účelom školenia
|
683,00 |
s DPH |
12/2500049
|
|
15.12.2025 |
PROFMAT sro |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Reklamné predmety s logom
|
1 648,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Limax LM sro., Levice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Prostr. pre žiaka zo SZP
|
50,00 |
s DPH |
12/2500048
|
|
10.12.2025 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
vodné
|
29,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
plyn
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
kanc.potr.
|
8,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
el.en.
|
45,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
telefon
|
25,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.12.2025 |