|
|
Faktúra |
85/2026
|
el.en.
|
-21,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600017
|
Odvoz splaškovej vody
|
176,00 |
bez DPH |
|
|
30.06.2026 |
Peter Balaskó - Balu kapitány |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
KORWIN - podpora
|
66,06 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
DATALAN. a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Čistenie kobercov
|
100,00 |
bez DPH |
13/2600015
|
|
29.06.2026 |
Szapu Árpád |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
rozšírená podpora -prev.stampay 23.7.26-22.7.27
|
11,66 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
OKI toner yellow,magenta,cyan
|
462,39 |
s DPH |
13/2600014
|
|
29.06.2026 |
CINEMA + spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600014
|
Tonery
|
462,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
CINEMA + spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600015
|
Čistenie kobercov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
25.06.2026 |
Szapu Árpád |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600016
|
HP ProDesk 400 G7, TP Link
|
480,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Zborovňa Komplet
|
16,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Komensky s.r.o., Košice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Stravovanie v ŠJ
|
219,48 |
bez DPH |
|
|
17.06.2026 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Príspevok zo SF za stravovanie v ŠJ
|
12,40 |
bez DPH |
|
|
17.06.2026 |
Obec Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
vodné
|
29,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
telefon
|
60,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
aSc Agenda 2026/2027
|
531,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
plyn
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Itak |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
prev.stampay 30.6.26-29.6.27
|
163,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Zborovňa Komplet
|
16,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Komensky s.r.o., Košice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Odvoz splašk.vody
|
176,00 |
bez DPH |
13/2600012
|
|
01.06.2026 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.06.2026 |