Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 110/2017 asc Položky: Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 349.00 Eur, 349,00 s DPH 9170002441 11.07.2017 ASC 06.11.2017
Faktúra 141/2017 el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -142.53 Eur, -142,53 s DPH 7400032189 14.09.2017 Slovakia Energy 06.11.2017
Faktúra 149/2017 spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur, 30,18 s DPH 5799986760 27.09.2017 Slovak Telecom a.s. 06.11.2017
Faktúra 124/2017 spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 30.18 Eur, 30,18 s DPH 5798997712 11.08.2017 Slovak Telecom a.s. 06.11.2017
Faktúra 116/2017 čisť.potr. Položky: čisť.potr., 1.000000 ks, Suma položky 776.81 Eur, 776,81 s DPH 5517009915 21.07.2017 Office Depot s.r.o. 06.11.2017
Faktúra 106/2017 spoje Položky: spoje, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur, 31,46 s DPH 3798011377 11.07.2017 Slovak Telecom a.s. 06.11.2017
Faktúra 135/2017 Prvouka-uč.pom. Položky: uč.pom., 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur, 54,12 s DPH 3320160797 07.09.2017 Aitec 06.11.2017
Faktúra 130/2017 el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -175.88 Eur, -175,88 s DPH 2711128424 10.08.2017 Slovakia Energy 06.11.2017
Faktúra 113/2017 el.en. Položky: el.en., 1.000000 ks, Suma položky -84.45 Eur, -84,45 s DPH 2711112708 13.07.2017 Slovakia Energy 06.11.2017
Faktúra 125/2017 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 5.19 Eur, 5,19 s DPH 1919700034 11.08.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 148/2017 revízia Položky: revízia, 1.000000 ks, Suma položky 108.82 Eur, 108,82 s DPH 1917700036 27.09.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 151/2017 serv.činn. Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, 31,86 s DPH 1916700451 27.09.2017 Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt 06.11.2017
Faktúra 134/2017 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, 530,00 s DPH 1916700037 07.09.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 107/2017 serv.činn. Položky: serv.činn., 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur, 31,86 s DPH 1914700317 11.07.2017 Ing.Ondrej Csanda - Kommunal Kontakt 06.11.2017
Faktúra 140/2017 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur, 7,78 s DPH 1914700039 13.09.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 114/2017 vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 28.52 Eur, 28,52 s DPH 1913700030 21.07.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 112/2017 stravovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 289.14 Eur, 289,14 s DPH 1912700086 11.07.2017 Obecný úrad 06.11.2017
Faktúra 105/2017 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, 530,00 s DPH 1912700028 11.07.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
Faktúra 111/2017 stravovanie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur, 14,22 s DPH 1911700087 11.07.2017 Obecný úrad 06.11.2017
Faktúra 119/2017 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 530.00 Eur, 530,00 s DPH 1911700032 08.08.2017 Základná škola Gbelce 06.11.2017
zobrazené záznamy: 1-20/584