|
|
Faktúra |
72/2024
|
servis tlač, služby, tonery, poč.potr.
|
354,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
CRANIUM COMPUTER s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400023
|
|
25.06.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
telefon
|
25,69 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400028
|
Oprava kamer.systému
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Mozaik-alarm s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400027
|
Odvoz splaškovej vody
|
152,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400026
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400025
|
Odvoz splaškovej vody
|
190,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Balaskó Peter |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400024
|
Toner Canon
|
82,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
OPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400035
|
Dodvávka a montáž klimat.zariad. SINCLAIR
|
1 393,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Zoltán Ulahdel COLDEX |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400034
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
špec.a pedagogická a psychologická práca
|
66,00 |
s DPH |
11/2400020
|
|
04.06.2024 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
prev.stampay
|
159,29 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2400032
|
stromček - Nandina domestica
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
HV 21 s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400002
|
|
16.01.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Odvoz splašk.vody
|
603,00 |
s DPH |
11/2400001
|
|
07.02.2024 |
Valášek Martin, Ing. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
el.en.
|
506,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
11/2400005
|
|
06.02.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
telefon
|
41,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
plyn
|
880,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
voda Pí
|
16,50 |
s DPH |
11/2400004
|
|
30.01.2024 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
30.01.2024 |