|
Faktúra |
198/2023
|
Xiaomi 13T black
|
415,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.12.2023 |
|
Faktúra |
196/2023
|
Samsung Galaxy A54 graphite
|
415,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.12.2023 |
|
Faktúra |
197/2023
|
telefon
|
25,28 |
s DPH |
|
|
24.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
27.12.2023 |
|
Faktúra |
193/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
402,00 |
s DPH |
10/2300063
|
|
21.12.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.12.2023 |
|
Faktúra |
194/2023
|
skiňová zostava 9r. tr.č.14
|
1 300,00 |
s DPH |
10/2300068
|
|
21.12.2023 |
Takács Árpád |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.12.2023 |
|
Faktúra |
195/2023
|
revízia - el. spotrebičov
|
488,00 |
s DPH |
10/2300070
|
|
21.12.2023 |
Czibula František |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
21.12.2023 |
|
Faktúra |
191/2023
|
Digitálny fotoaparát Canon EOS R10+RF-S 18-150 IS STM čierny
|
1 319,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2023 |
|
Faktúra |
190/2023
|
čist.,kanc.potr.
|
944,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2023 |
|
Faktúra |
192/2023
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
10/2300069
|
|
19.12.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
20.12.2023 |
|
Faktúra |
186/2023
|
Prenájom miestnosti
|
367,00 |
s DPH |
10/2300067
|
|
19.12.2023 |
KriAd-Wedding s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.12.2023 |
|
Faktúra |
187/2023
|
text. rohože
|
208,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.12.2023 |
|
Objednávka |
10/2300070
|
Revízia el. spotrebičov
|
488,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Czibula František |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
|
Faktúra |
182/2023
|
Benefitné poukážky
|
8 550,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
|
Objednávka |
10/2300069
|
voda Pí
|
11,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Pí aquaunion s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
14.12.2023 |
|
Faktúra |
189/2023
|
Všeobecný materiál s logom
|
1 480,73 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Limax LM sro., Levice |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
19.12.2023 |
|
Faktúra |
181/2023
|
zdravotná starostlivosť
|
199,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
MEDIRESC, s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.12.2023 |
|
Faktúra |
180/2023
|
Odvoz splašk.vody
|
402,00 |
s DPH |
10/2300057
|
|
13.12.2023 |
Petrášová Genovéva |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.12.2023 |
|
Faktúra |
184/2023
|
čistiace potreby
|
300,00 |
s DPH |
10/2300065
|
|
13.12.2023 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
13.12.2023 |
|
Faktúra |
185/2023
|
vzdel.metóda Živé obrázky
|
50,00 |
s DPH |
10/2300066
|
|
13.12.2023 |
SKABELA s.r.o. |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
179/2023
|
vodné
|
24,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Základná škola Gbelce |
ZŠ J.Stampayho s VJM |
|
|
12.12.2023 |